晋中市经纬中学校2018年部门决算公开
晋中市经纬中学校2018年度部门决算
第一部分 概况
一、 本部门主要职责
晋中市经纬中学校位于榆次区经纬路150号，为全额拨款事业单位，主要职能为：实施初中义务教育和高中阶段教育。
二、 机构设置情况
截止2018年底，我校内设六个教学年级及八个职能部门，包括行政办公室、党办、教务处、德育处、教科研处、总务处、工会、人事财务装备中心，共有编制数187名，全部为事业编制。2018年末实有人数在职人员187人，离休人员2人。学科带头人5人，其中省级学科带头人2人，市级学科带头人3人。在职专业技术人员185人，其中副高职称人员46名，中级职称人员75人，助理职称64人。技师2人。在校高中生1511人，初中生956人。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计4060.63万元，比2017增加1090.86万元，增长37%，主要原因是：迁入新校购入配套设施；2018年度支出合计4030.51万元，比2017增加1044.47万元，增长35%，主要原因是：迁入新校购入配套设施。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4060.63万元，其中：财政拨款收入3843.52万元，占比95%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入216.79万元，占比5%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.31万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4030.51万元，其中：基本支出2702.86万元，占比67%；项目支出1327.65万元，占比33%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计3843.52万元，比2017增加1043.95万元，增长37%。主要原因是迁入新校购入配套设施；2018年度财政拨款支出合计3809.26万元，比2017增加993.34万元，增长35%。主要原因是迁入新校购入配套设施。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出3809.26万元，占本年支出合计的95%。与2017年相比，财政拨款支出增加993.34万元，增长35%。主要原因是迁入新校购入配套设施。其中，人员经费2129.61万元，占比56%，日常公用经费352.01万元，占比9%。项目支出1327.64万元，占比35%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出3809.26万元，按支出功能分类科目说明如下：
一般公共预算财政拨款教育支出2454.73万元，完成预算的99%，用于人员、日常公用、项目支出。较2017年决算减少268.41万元，下降10%，主要原因退休人员的养老金划归晋中市养老保险中心发放。
一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出264.51万元，完成预算的100%，用于职工养老保险支出。较2017年决算增加264.51万元，增长100%，主要原因从本年度开始按月上缴养老保险单位部分。
一般公共预算财政拨款医疗卫生与计划生育支出3.29万元，完成预算的100%，用于职工补充医疗保险支出。较2017年决算减少0.01万元，减少0%，主要原因有人员退休。
一般公共预算财政拨款农林水支出6.64万元，完成预算的100%，用于扶贫支出。较2017年决算增加1.05万元，增长19%，主要原因加大扶贫力度。
政府性基金预算财政拨款城乡社区支出1080.09万元，完成预算的100%，用于新校建设配套设施支出。较2017年决算增加1080.09万元，增长100%，主要原因购入新校建设配套设施。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.59万元，完成预算的86%，比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.59万元，占比100%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：
2018年我校“三公”经费年初预算3万元，其中：因共出国（境）费0万元，公务用车运行维护费3万元，公务接待费0万元。 “三公”经费支出总额2.59万元，全部为公务用车运行费支出。上年支出2.59万元，与上年持平。无因公出国（境）团组数及人数、无公务用车购置数，有1辆公务用车、无国内公务接待。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我单位属于全额拨款事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额82.18万元，其中：政府采购货物支出36.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.47万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位的一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款40万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额4030.51万元，评价得分89.8分，结果为良好；自评项目2个，涉及金额1440万元，评价结果等级为优秀的2个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、教育支出：指用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十一、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指单位用于扶贫工作方面的支出。
十二、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
