晋中市经纬中学校2017年度部门决算

第一部分  学校概况

一、部门职责

晋中市经纬中学校位于榆次区经纬路150号，为全额拨款事业单位，主要职能为：实施初中义务教育和高中阶段教育。

二、机构设置情况

截止2017年底，我校内设六个教学年级及八个职能部门，包括行政办公室、党办、教务处、德育处、教科研处、总务处、工会、人事财务装备中心，共有编制数187名，全部为事业编制。2017年末实有人数在职人员185人，离休人员2人，退休人员93人。学科带头人4人，其中省级学科带头人3人，市级学科带头人1人。在职专业技术人员185人，其中副高职称人员38名，中级职称人员67人，助理职称80人。技师2人。在校高中生1495人，初中生888人。

第二部分  部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计2969.77万元，比2016增加464.19万元，增幅19%，主要原因是：调整高中经费拨款标准。其中：财政拨款收入2799.57万元，占比94.27%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入170.11万元，占比5.73%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.08万元，占比0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计2986.04万元，其中：基本支出2710.47万元，占比90.77%；项目支出275.56万元，占比9.23%。

三、支出决算具体情况

本年支出合计2986.04万元，按支出功能分类科目说明如下：

1、其中教育支出2893.26万元，完成预算的100%，用于人员、日常公用、项目支出。较2016年决算增加286.11万元，增长10.97%，主要原因公用开支增加， 2017年增加了取暖费面积，6月后工资内住房公积金和提租补贴功能科目转为高中教育。

2、医疗卫生与计划生育支出3.28万元，完成预算的100%，用于人员补充医疗支出。较2016年决算增加0.08万元，增长2.5%，主要原因人员增加。

3、农林水支出5.59万元，用于扶贫支出。

4、住房保障支出83.91万元，用于人员住房公积金支出。较2016年决算减少101.88万元，下降54.84%，主要原因为2017年6月工资由财政发放转回单位发放后住房公积金和提租补贴改变了功能分类科目（由住房公积金和提租补贴转为高中教育），决算口径不同造成。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.59万元，完成预算的51.8%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置及运行费支出决算2.59万元，占100%，比上年持平；公务接待费支出决算0万元，

2017年我校“三公”经费年初预算5万元，其中：公务用车运行费3万元，公务接待费2万元。 “三公”经费支出总额2.59万元，全部为公务用车运行费支出。上年支出2.59万元，与上年持平。无因公出国（境）团组数及人数、无公务用车购置数，有1辆公务用车、无国内公务接待。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出446.15万元，比2016年增加64.37万元，增长16.86%。主要原因是：公用经费支出增长。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额498.07万元，其中：政府采购货物支出494.77万元、政府采购工程支出2.56万元、政府采购服务支出0.74万元。

八、预算绩效情况的说明。

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及金额66.3万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额3189.45万元，评价得分87.7分，结果为良好；自评项目3个，涉及金额66.3万元，重点评价项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的3个，等级良好的0个。

九、其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市经纬中学校(1).XLS