晋中市经纬中学校2018年部门预算公开
晋中市经纬中学校2018年部门预算说明
一、学校概况
（一）主要职能
晋中市经纬中学校位于榆次区经纬路150号，为全额拨款事业单位，主要职能为：实施初中义务教育和高中阶段教育。
（二）构成情况
我校内设8个职能部门，包括行政办公室、党办、教务处、德育处、教科研处、总务处、工会、人事财务装备中心。共有编制数187人，其中在编人员185人，离休人员2人，退休人员93人。学科带头人4人，其中省级学科带头人3人，市级学科带头人1人。在职专业技术人员185人，其中副高职称人员38人，中级职称67人，助理职称80人。技师2人。在校高中生1495人，初中生888人。
二、预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算4112.41万元，比2017年增加922.96万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出2444.86万元，2017年基本支出2826.65万元，2018年比2017年减少381.79万元，基本支出包括教育支出2178.6万元，社会保障和就业支出262.9万元，医疗未生育计划生育支出3.36万元，减少的主要原因是退休养老金减少转入社保发放。
2．2018年项目支出50.15万元，2017年项目支出126.8万元，2018年比2017年减少76.65万元。
项目支出主要用于女子足球训练比赛。减少的主要原因是减少了绩效工资个人所得税，教师阅卷系统，提前下达的普高助学金等。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算4万元，比2017年减少1万元，其中因公出国（境）费用0万元，与上年相同；公务接待费1万元，比上年减少1万元；公务用车运行维护费3万元，与上年同期持平；公务用车购置费0万元，与上年相同。减少的主要原因是公务接待费减少。
（三）政府性基金预算情况
2018年政府性基金预算支出1400万元，2017年无政府性基金支出。全部为项目支出，主要用于新校设施设备改造。
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费352.42万元，比上年增加65.91万元。主要用于：办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、专用材料及一般设备购置费，公务用车运行维护费以及其他费用等。增加的主要原因是新校建成办公费、取暖费增加。
（五）政府采购安排情况说明
我校政府采购预算143.25万元，其中：计算机设备2.35万元，生活用电器0.4万元，沙发2万元，纸质文具及办公用品9万元，硒鼓、粉盒3.5万元，车辆维修、加油、保险2.9万元，体育比赛服装及用品0.9万元，物业费110万元，印刷费5万元，住宿、餐饮1万元，运行维护费2.2万元，其他办公消耗用品及类似物品4万元。
（六）绩效目标情况说明
2018年绩效目标2个，金额1440万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我校有公务用车1辆。
2.房屋情况
我校办公用房面积19287.37平方米。
（八）政府购买服务情况
2018年我校没有政府购买服务情况。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。
