晋中市建设工程安全监督管理站

2017年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

晋中市建设工程安全监督管理站按照市编办发[2013]178号文件精神正式于2014年2月底分设开展各项工作，主要职能为对晋中市中心城区规划区内（不含晋中市经济技术开发区、工业园区所辖范围）建设工程施工现场安全生产实施监督检查、行政执法，参与各种建筑工程施工安全的应急检查，承担全市建筑工程市级安全标准化工地的评选工作，同时负责对各县（区、市）工程安全监督机构的业务指导工作。

二、机构设置情况

晋中市建设工程安全监督管理站，正科级建制，财政拨款事业编制16名，科级领导职数1正2副。2017年底实有在职人数13人，退休1人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计151.35万元，其中：财政拨款收入151.35万元，占比100%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计151.35万元，其中：基本支出145.35万元，占比96%；项目支出6万元，占比4%。

三、支出决算具体情况

本年基本支出145.35万元，完成预算的98.6%，用于人员经费和日常公用经费。项目支出6万元，与2016年一致。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。 

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.03万元，完成预算的85%，比上年减少0.37万元。全部用于公务用车购置及运行费。

五、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，全部为公务用车。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额5.68万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购服务支出2.74万元。

八、其他需要说明的情况

2017年度，晋中市建设工程安全监督管理站部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额151.35万元，评价得分100分，结果为优秀。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市建设工程安全监督管理站2017决算公开.xls