您的位置: 首页 >政府财政预决算公开专栏>部门预决算及部门“三公”经费预决算>其他部门>市健康教育所>详细内容

晋中市健康教育所2017年度部门决算公开

来源: 发布时间:2018-09-19 浏览次数: 【字体:

 晋中市健康教育所

2017年度部门决算

 

 

第一部分  单位概况

一、本部门职责

晋中市健康教育所主要工作职责包括:制订全市健康促进和健康教育计划并负责组织、实施、检查、督导;负责全市健康教育工作的业务培训和专业技术指导;负责开展健康促进和健康教育调查研究和学术活动,对健康教育的效果进行评价并经总结和推广,负责开展卫生科普知识的宣传咨询活动,负责健康教育业务统计工作,负责健康危险因素网络建设监测与评估。

二、机构设置情况

设置科室3个:办公室、综合业务科、影像资料科。

第二部分  2017年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明本年收入合计205.685853万元,比2016年收入增加了40.781938万元,增幅24.73%,主要原因是增加了项目。其中:财政拨款收入205.680011万元,占比99.99%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0.005942万元(利息收入),占比 0.01%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计205.680011万元,其中:基本支出181.314419万元,占比88.15 %;项目支出24.365592万元,占比11.85 %。

三、支出决算具体情况

社会保障和就业支出48.30万元,完成预算的 100 %,用于事业单位离退休支出。较2016年决算增加5.5037万元,增长11.39 %,主要原因为离退休工资调增。

医疗卫生与计划生育支出144.050011万元,完成预算的100%,用于工资福利支出和医疗保险支出支出。较2016年决算增加30.914911 万元,增长21.16 %,主要原因为工资福利和医疗保险缴费调增。

住房保障支出13.33万元,完成预算的100%,用于住房公积金支出和提租补贴支出。较2016年决算增加1.05964万元,增长7.9 %,主要原因为住房公积金和提租补贴调增。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年持平;其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,与上年持平;公务用车购置费支出决算0万元,占0%,与上年持平;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%,与上年持平;公务接待费支出决算0万元,占0%,与上年持平。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元。主要原因是:本部门不属于机关单位,属于事业单位,不存在机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0,单价100万元以上的专用设备0套。

七、政府采购情况

2017年度,政府采购支出总额8.0100万元,其中:政府采购货物支出0.1800万元、政府采购服务支出7.8300万元。

八、预算绩效情况的说明

2017年度,晋中市健康教育所项目绩效目标1个,涉及金额6万元。为健康教育宣传费。2018年度根据市财政局绩效评价工作部署,我单位对2017年度部门整体支出开展评价,评价金额6万元,评分得分95分,结果为优秀,自评项目1个,涉及金额6万元,评价等级为优秀。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

晋中市健康教育所(1).XLS


相关信息