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晋中市健康教育所2018年度部门预算公开

来源: 发布时间:2018-04-17 浏览次数: 【字体:

晋中市健康教育所.xls

健康教育宣传费.xls

 

一、部门概况

(一)主要职能

晋中市健康教育所主要工作是制订全市健康促进和健康教育计划并负责组织、实施、检查、督导;负责全市健康教育工作的业务培训和专业技术指导;负责开展健康促进和健康教育调查研究和学术活动,对健康教育的效果进行评价并经总结和推广,负责开展卫生科普知识的宣传咨询活动,负责健康教育业务统计工作,负责健康危险因素网络建设监测与评估。

(二)预算单位构成情况

设置科室3个:办公室、综合业务科、影像资料科。

二、预算情况说明

(一)收入预算情况

2018全年收入预算148.93万元,比2017年减少32.97万元。

(二)一般公共预算支出情况

1、2018年基本支出131.65万元,2017年基本支出167.06包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、水、电、取暖费、交通费、其他等。减少的主要原因是人员退休等。

2、2018年项目支出17.28万元,2017年项目支出14.84万元,2018年比2017年项目增加2.44万元,增加的原因是项目支出增多,项目支出主要用于健康教育宣传、督导、日常工作产生的培训费等。。

3、“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算0元,与2017年“三公”经费预算相同,其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费0元;公务用车购置费0万元。  

(三)政府性基金预算情况

本单位没有政府性基金预算。

(四)机关运行经费预算情况

 本单位无机关运行经费预算。

 

(五)政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算9.68万元,其中:,纸质文具0.2万元,硒鼓、粉盒0.5万元,印刷和出版服务4.2万元,培训费4.78万元。

(六)绩效目标情况说明

2018年绩效目标1个,金额6万元。

(七)国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车0辆。

2、房屋情况

本单位使用榆次区机关事务管理局房屋办公用房319

(八)政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

(九)名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅  费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公  务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

三、2018年部门预算表

    详见附表。


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