一、疾控中心部门概况

（一）主要职能

晋中市疾病预防控制中心是隶属于晋中市卫生和计划生育委员会的全额一级预算事业单位，负责全市范围内传染病疫情报告管理、全市免疫规划及专病检测、对常规免疫接种的调查与评估、对肝炎及其他传染病、非传染病（高血压、糖尿病）的防控、对结核病、艾滋病、地方病的防治、对全市食品安全风险检测与卫生监测及全市卫生应急等工作。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要有以下单位构成：单位编制57人，实有职工47人，离退休职工46人，另有聘用大学生人员20人，临时工8人。内设办公室、人事科、财务科、质量控制科、慢病科、地病科、性病科、结核病科、传染病科、卫生监测科、宣教科、卫生检验科、疾病检验科等18个科室。

二、疾控中心部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2016年收入预算2168.17万元，比2015年增加了798.3万元。

（二）一般公共预算支出情况

1.2016年基本支出1029.18万元，2015年基本支出626.47万元，2016年比2015年增加了402.71万元，基本支出包括，增加的主要原因是日常公用、工资福利、养老金支出的增加。

2.2016年项目支出1138.99万元，2015年项目支出743.4万元，2016年比2015年增加了395.59万元。

项目支出主要用于传染病疫情报告管理、全市免疫规划及专病检测、对常规免疫接种的调查与评估、对肝炎及其他传染病、非传染病（高血压、糖尿病）的防控、对结核病、艾滋病、地方病的防治、对全市食品安全风险检测与卫生监测及全市卫生应急等工作，增加的主要原因是新增食品安全风险检测体系配套资金、艾滋病确诊实验室改造、购置冷藏车。

3.“三公”经费情况

2016年“三公”经费预算6万元，比2015年减少了一万元，其中公务用车运行维护费6万元，比上年减少一万元，减少的原因是节约运行维护的开支。

（三）预算绩效目标情况

2016年编报项目绩效目标6个，涉及876.87万元。

三、2016年部门预算表

见附表

2016年度晋中预防控制中心预算公开表.xls

三公经费预算表.xls

项目绩效目标申报表.xls