第一部分  概况

一、本部门主要职责

中心主要职责任务：负责制定城市户外广告的设置方案，并对户外广告的设置、更新等进行管理；协助完成政府公共空间广告设置使用权有偿出让工作；负责实施建设项目规划公示牌的设置；参与户外广告设置规划的编制工作。

二、机构设置情况

晋中市户外广告设置管理中心主要由综合室、计财室、业务室构成。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计46.71万元，比2017增加5.42万元，增长13.13%，主要原因是：2017年收入不足导致人员经费不能按时支付，2018年收入弥补以前年度支出不足；2018年度支出合计55.15万元，比2017增加13.86万元，增长33.56%，主要原因是：2017年收入不足导致人员经费不能按时支付，2018年收入弥补以前年度支出不足。

二、收入决算情况说明

本年收入合计46.71万元，其中：财政拨款收入46.71万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计55.15万元，其中：基本支出55.15万元，占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计46.71万元，比2017增加5.42万元，增长13.13%。主要原因是2017年收入不足导致人员经费不能按时支付，2018年收入弥补以前年度支出不足。2018年度财政拨款支出合计55.15万元，比2017增加13.86万元，增长33.56%。主要原因是2017年收入不足导致人员经费不能按时支付，2018年收入弥补以前年度支出不足。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出55.15万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加13.86万元，增长33.56%。主要原因是2017年收入不足导致人员经费不能按时支付，2018年收入弥补以前年度支出不足。其中，人员经费54万元，占比97.91%，日常公用经费1.15万元，占比2.09%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出55.15万元，完成预算的100%，用于中心人员经费及正常运行经费。较2017年决算增加13.86万元，增长13.86%，主要原因2017年收入不足导致人员经费不能按时支付，2018年收入弥补以前年度支出不足。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，本部门无“三公”经费

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出1.15万元比2017年增加0.62万元，增长117%。主要原因是：2017年收入不足导致部门运行无法正常开展，2018年收入弥补以前年度支出不足。

（二）政府采购情况说明

2018年度，本部门无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门没有公车。没有价值50万元以上设备。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门没有实行绩效目标管理的项目。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市户外广告设置管理中心(2).xls