晋中市户外广告设置管理中心

部门预算说明

一、晋中市户外广告设置管理中心概况

 （一）主要职能

中心主要职责任务：负责制定城市户外广告的设置方案，并对户外广告的设置、更新等进行管理；协助完成政府公共空间广告设置使用权有偿出让工作；负责实施建设项目规划公示牌的设置；参与户外广告设置规划的编制工作。

 （二）部门预算单位构成

部门预算主要由办公室构成。

 二、部门预算情况说明

 （一）收入预算情况

 2018年收入预算90.28万元，比2017年增加17.75万元。

 （二）一般公用预算支出情况

1.2018年基本支出90.28万元，2017年基本支出72.53万元，2018年比2017年增加17.75万元，基本支出包括工资、五险一金。主要增加原因是人员经费增加。

2.2018年项目支出0万元，2017年项目支出0万元，2017年比2016年没有变动。

3.“三公”经费情况

     2017年、2018年没有“三公”经费支出。

（三）政府性基金预算情况

2017年、2018年本单位没有政府性基金。

（四）机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费4.42万元，与上年持平。

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算3万元，其中：计算机设备0.9万元，打印机0.3万元，印刷费0.5万元，纸质文具及办公用品1万元，硒鼓、粉盒0.3万元。

（六）绩效目标情况说明

2018年编报项目绩效目标0个，涉及0万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

中心无公车。

2.房屋情况

中心办公用房面积36平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

    详见附表。

2018晋中市户外广告设置管理中心部门预算表.xls