晋中市环境科学研究所2017年度部门决算 

第一部分  概况

一、本部门职责及机构设置情况说明

主要工作是我所承办全市环境技术咨询、服务、应用工作。

二、机构设置情况

晋中市环境科学研究所属于差补事业单位。

第二部分   2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表                                

第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计59.78万元，其中：财政拨款收入59.75万元，占比99.95%；其他收入0.032万元，占比0.05%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计61.65万元，其中：基本支出61.65万元，占比100%。

三、支出决算具体情况

社会保障和就业支出16.65万元，完成预算的100%，用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费的支出。较2016年决算减少7.16万元，下降30%，主要原因由于环评业务剥离，工作人员减少，费用支出相应减少。医疗卫生与计划生育支出1.84万元，完成预算的100%，用于事业单位医疗的支出。较2016年决算增加0.14万元，增加8.23%，主要原因人员工资的增加，导致社保缴费的增加。节能环保支出37.8万元，其中使用历年结余事业基金弥补收支差额1.87万元，使用当年预算35.93万元，完成预算的100%。用于机关运行经费、人员工资的支出。较2016年决算减少127.67万元，下降77.2%，主要原因由于环评业务剥离，工作人员减少，费用支出相应减少。住房保障支出5.36万元，完成预算的100%，用于住房公积金、提租补贴的支出。较2016年决算增加0.8万元，增加17.5%，主要原因人员工资的增加，导致社保缴费的增加。

四、“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.43万元，完成预算的60.74%，比上年减少1.15万元，原因是：主要由于环评业务剥离，工作人员减少，减少外出勘探现场次数。其中：公务用车购置及运行费支出决算2.43万元，占60.74%，比上年减少1.15万元。公务用车保有量5辆。无因公出国（境）费用，无公务接待费。

五、机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出4.76万元，比2016年减少1.45万元，降低23.3%。主要原因是：由于环评业务剥离，工作人员减少，费用支出相应减少。

六、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额3.15万元，其中：政府采购服务支出3.15万元。

八、其他需要说明的情况

2017年度，晋中市环境科学研究所无实行绩效目标管理的项目。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自我评价，评价金额59.75万元，评价得分87.1分，结果为良好。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市环境科学研究所2017决算公开.xls