晋中市环境监测站2019年度部门预算情况说明
晋中市环境监测站2019年度部门预算情况说明
一. 晋中市环境监测站概况
（一）主要职能
晋中市环境监测站主要工作是开展全市环境监测工作；负责全市环境质量数据汇总、审核、分析工作；负责全市环境监测网络能力建设的技术协调及对成员单位的业务指导；对县级监测站能力认定、质量管理、计量认证及培训进行业务技术指导；指导县级环境监测站业务工作。
（二）部门预算单位构成
晋中市环境监测站属于差额和自收自支混编单位。
二、晋中市环境监测站部门预算情况说明
（一）预算收支情况
1.2019年收入预算1157.37万元，比2018年增加59.42万元。主要是人员工资及社保缴费增加。
（二）一般公共预算支出情况
1、2019年基本支出298.82万元，2018年基本支出256.07万元, 2019年比2018年增加42.75万元。基本支出包括在职人员工资、社保缴费职业年金、工会经费、住房公积金、提租补贴以及单位正常运行定额公用支出。增加的主要原因是人员工资、社保缴费增加。
2、2019年项目支出858.55万元，2018年项目支出841.88万元，2019年比2018年增加16.67万元。
项目支出主要用于自收自支人员、聘用人员基本工资、津贴、社保缴费、国控重点污染源监督性监测运行费以及市城区环境空气自动监测运行经费。增加的主要原因是人员工资、社保缴费增加。
3、“三公”经费情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算21.6万元，比2018年减少2.27万元，其中：无因公出国（境）费用；公务接待费0.60万元，比上年减少0.07万元，减少的原因是公务接待坚持经费控制、节约原则 ；公务用车运行维护费21万元，比上年减少2.2万元，减少的原因是晋中市事业单位公务用车制度改革，车辆减少从而公务用车运行维护经费预算支出减少；无公务用车购置费；
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费44.41万元，比上年增加了7.08万元。其中：办公费10.42万元、印刷费3万元、邮电费1.2万元、差旅费4.65万元、维修（护）费1万元、会议费0.5万元、培训费2.5万元、公务接待费0.6万元、劳务费1万元、工会经费10.79万元、福利费4.56万元、办公设备购置0.55万元、其他商品和服务支出3.64万元。增加的原因是工会经费增加及福利费标准提高。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额30.15万元，其中：计算机设备0.55万元，纸质文具及办公用品硒鼓、粉盒8万元，车辆维修和保养及车辆加油服务13.5万元，车辆保险3.5万元，印刷和出版服务等3万元、餐饮服务0.6万元、图书1万元。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标2个，金额1953000元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位为事业单位，公务用车制度改革后，单位实有汽车7辆。。
2.房屋情况
我单位和晋中市生态环境局共用办公楼，办公用房面积约1200平方米，业务用房实验区约3000平方米。
（八）政府购买服务情况
1、本单位政府购买服务预算27万元，其中：运维服务27万元。
2、政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
