晋中市环境监测站2018年部门预算公开
晋中市环境监测站2018年部门预算公开
一. 晋中市环境监测站概况
（一）主要职能
晋中市环境监测站主要工作是开展全市环境监测工作；负责全市环境质量数据汇总、审核、分析工作；负责全市环境监测网络能力建设的技术协调及对成员单位的业务指导；对县级监测站能力认定、质量管理、计量认证及培训进行业务技术指导；指导县级环境监测站业务工作。
（二）部门预算单位构成
晋中市环境监测站属于差额和自收自支混编单位。
二、晋中市环境监测站部门预算情况说明
（一）收入预算情况
1.2018年收入预算1097.95万元，比2017年减少96.59万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2018年基本支出256.07万元，2017年基本支出 358.15万元, 2018年比2017年减少102.08万元。基本支出包括在职人员工资、社保缴费职业年金、工会经费、住房公积金、提租补贴以及单位正常运行定额公用支出。减少的主要原因为差额退休人员工资不再由单位负担，由养老保险所发放。
2、2018年项目支出841.88万元，2017年项目支出 836.39万元，2018年比2017年增加5.49万元。
项目支出主要用于自收自支人员、聘用人员基本工资、津贴、社保缴费、国控重点污染源监督性监测运行费以及市城区环境空气自动监测运行经费。增加的主要原因是人员工资、社保缴费增加。
3、2018年“三公”经费预算23.87万元，比2017年减少6.63万元，其中：公务用车运行维护费23.2万元，比上年减少5.8万元，减少的原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出；公务接待费0.67万元，比上年减少0.83万元，减少的原因是公务接待坚持经费控制、节约原则 ；无因公出国（境）费用及无公务用车购置费；
（三）本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费37.33万元，比上年减少了2.55万元。其中：办公费10.42万元、印刷费3万元、咨询费1万元、邮电费1.2万元、差旅费6万元、维修（护）费1万元、会议费0.5万元、培训费2.5万元、公务接待费0.67万元、工会经费7.25万元、福利费1.02万元、其他商品和服务支出2.77万元。减少的原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少各项开支。
（五）政府采购安排情况说明
2018年政府采购预算36.5万元，其中：纸质文具及办公用品等4万元，硒鼓、粉盒6万元，车辆维修和保养9万元，车辆保险6万元，车辆加油服务7万元，印刷和出版服务等4.5万元。
（六）绩效目标情况说明
2018年绩效目标2个，金额1953000元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位为事业单位，公务用车制度未改革，单位实有汽车11辆。。
2.房屋情况
我单位和晋中市环境保护局共用办公楼，办公用房面积约1200平方米，业务用房实验区约3000平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位政府购买服务预算36.3万元，其中：外委维护7.4万元，运维服务28.9万元。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。（上传经人代会审议通过的“部门预算表”）
