晋中市环境监测站2016年预算公开

2016年部门预算公开附表(2).xls

201611141049[下载]项目绩效目标表_332晋中市环境监测站498102(1).xls

环境监测站(2).xls

晋中市环境监测站(2).xls

一.晋中市环境监测站概况

（一）主要职能

晋中市环境监测站主要工作是开展全市环境监测工作；负责全市环境质量数据汇总、审核、分析工作；负责全市环境监测网络能力建设的技术协调及对成员单位的业务指导；对县级监测站能力认定、质量管理、计量认证及培训进行业务技术指导；指导县级环境监测站业务工作。

（二）.部门预算单位构成

晋中市环境监测站属于差额和自收自支混编单位。

二、部门预算情况说明

（一）收入预算情况

1.2016年收入预算1128.68万元，比2015年减少21.7万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2016年基本支出352.46万元，2015年基本支出 264.05万元,2016年比2015年增加88.41万元。基本支出包括在职、退休人员工资、社保缴费职业年金、残疾人保证金、住房公积金、提租补贴以及单位正常运行定额公用支出。增加的主要原因为2015年人员普调工资，同时开始缴纳养老保险及职业年金。把2015年项目支出的日常运行经费调整在2016年的基本支出中（定额公用支出）。

2、2016年项目支出776.22万元，2015年项目支出 886.33万元，2016年比2015年减少110.11万元。减少的原因是2015年项目支出的日常运行经费调整在2016年的基本支出中。2016年4个环境空气自动子站国家收回，现场运营维护由国家委托第三方运营，运行费用减少。

项目支出主要用于自收自支人员、聘用人员基本工资、津贴社保缴费、国控重点污染源监督性监测运行费以及市城区环境空气自动监测运行经费和监测业务费。

3、2016年“三公”经费预算38.5万元，比2015年减少62.5万元，其中公务用车运行维护费36万元，无因公出国（境）费用及公务用车购置费；公务接待费2.5万元，比2015年减少2.5万元。“三公”经费预算减少的原因主要是国家规定指令性工作调整，减少土壤野外监测，费用减少。

2016年编报项目绩效目标3个，涉及196.2万元。

三、2016年部门预算表

详见附表。