晋中市环境保护局开发区分局环境执法队 2019年度部门预算情况说明
一、晋中市环境保护局开发区分局环境执法队概况
（一）主要职能
晋中市环境保护局开发区分局环境执法队负责山西转型综合改革示范区晋中开发区区域内环境保护执法工作。
（二）部门预算单位构成
部门预算单位晋中市环境保护局开发区分局环境执法队为全额拨款事业单位。
二、晋中市环境保护局开发区分局环境执法队预算情况说明
（一）预算收支情况
2019年收支预算315.88万元，比2018年增加36.5万元。主要是增加了污染源普查工作经费。
（二）一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出168.68万元，2018年基本支出186.97万元，2019年比2018年减少18.29万元，基本支出包括工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出，减少的主要原因是退休1人，调离1人。
2．2019年项目支出60.1万元，2018年项目支出92.41万元，2019年比2018年减少32.31万元。
项目支出主要用于聘请专家技术费用、编制修订《晋中市环保局开发区分局突发环境事件应急预案》经费、编制《重污染天气应急预案实施情况评估报告》、修订《重污染天气应急预案》、环境执法经费、污染源监控中心工作运行经费，减少的主要原因是今年减少污染源普查工作经费，此项经费在政府性基金预算列支。
3.“三公”经费情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算8.05万元，比2018年减少0.25万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0.05万元，比上年减少0.25万元；公务用车运行维护费8万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。减少的主要原因是厉行节约。
（三）政府性基金预算情况
2019年政府性基金预算安排项目支出87.1万元，用于污染普查工作经费。
（四）机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费18.71万元，比上年增加0.75万元。主要用于：办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
增加主要原因是福利费提高了标准。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额17.63万元，其中：计算机设备1.76万元；输入输出设备0.54万元；办公设备1万元；家具用具0.35万元；纸质文具、办公用品硒鼓、粉盒2万元；图书档案0.1万元；网络专线1.91万元；车辆维修和保养服务7.82万元；公务招待0.05万元；印刷2.1万元。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标5个，金额1316000元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
晋中市环境保护局开发区分局环境执法队为全额事业单位实有汽车4辆。
2.房屋情况
本单位无办公用房。
（八）政府购买服务情况
1.本单位政府购买服务预算87.1万元，其中：污染源普查工作委托业务服务费87.1万元。
2.政府购买服务指导目录
本单位未制定的政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
编制修订《晋中市环保局开发区分局突发环境事件应急预案》经费目标申报表.xls
编制《重污染天气应急预案实施情况评估报告》目标申报表.xls