晋中市环境保护局开发区分局 环境执法队2017年度部门决算
第一部分 概况
一、 本部门职责
根据市政办发[2017]33号《晋中市人民政府办公厅关于印发山西转型综合改革示范区晋中开发区建设中有关事权调整和机构编制人员划转移交的实施方案的通知》，2017年9月撤销晋中经济技术开发区环境保护局所属的环境监察大队，由晋中经济技术开发区移交并入晋中市环境保护局，新增晋中市环境保护局开发区分局环境执法队为独立核算单位。由晋中经济技术开发区移交晋中市财政拨款事业编制19名，在职人员19名、退休人员6名。
晋中市环境保护局开发区分局环境执法队负责山西转型综合改革示范区晋中开发区区域内环境保护执法工作。
二、 机构设置情况
晋中市环境保护局开发区分局环境执法队主要由办公室、财务科、法制科、科技科、综合办、大队办、一中队、二中队、三中队构成。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计104.84万元，其中：财政拨款收入104.84万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计104.84万元，其中：基本支出82.17万元，占比78%；项目支出22.67万元，占比22%。
三、支出决算具体情况
社会保障和就业支出9.21万元，完成预算的100%，用于退休人员工资、采暖补贴，主要原因我单位是2017年9月开发区改革剥离上划单位，2017年实际支出为9至12月；节能环保支出87.91万元，完成预算的100%，用于职工工资、保险、公用经费、编制修订费、劳务费、执法经费、污染监控中心工作运行费用等。主要原因我单位是2017年9月开发区改革剥离上划单位，2017年实际支出为9至12月；住房保障支出7.72万元，完成预算的100%，用于职工住房公积金及提租补贴。主要原因我单位是2017年9月开发区改革剥离上划单位，2017年实际支出为9至12月。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.33万元，完成预算的100%，比上年减少（增加）0万元，原因是：我单位是2017年9月开发区改革剥离上划单位，2017年实际支出为9至12月。 其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.33万元，占100%，比上年减少（增加）0万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出8.23万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位是2017年9月开发区改革剥离上划单位，2017年实际支出为9至12月。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额5.04万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.24万元。
八、其他需要说明的情况
2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额104.84万元，评价得分93分，结果为良好。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
