部门预算说明

一、晋中市国营苗圃部门概况

（一）、主要职能

晋中市国营苗圃位于晋中市榆次区小东门外，成立于1957年，正科级建制差额事业单位，隶属于晋中市林业局。本单位编制为30人，实有人数27人，离退休职工17人，聘用人员13人。

市苗圃宗旨和业务范围为：管理国有苗圃，促进林业发展，林木种苗生产供应，林木良种选育与新技术推广，相关技术和管理人员培训，林业信息服务。

（二）、部门预算单位构成

部门决算主要由以下单位构成：晋中市城区国营苗圃。

二、晋中市国营苗圃部门预算说明情况

（一）收入预算情况

2017年收入预算695.94万元，比2016年增加204.85万元，增加比例为41.71%。

（二）一般公共预算支出情况

1、2017年我单位基本支出351.80万元，2016年基本支出341.09万元，2017年比2016年增加10.71万元，增加的原因为人员工资、社会保障支出增加。

2、2017年项目支出344.14万元，2016年项目支出150万元，2017年比2016年增加194.14万元，增加的原因为晋中市林木良种基地建设项目经费。

    项目支出主要用于晋中市林木良种基地建设项目实施。

 3、“三公”经费情况

    2017年我单位“三公”经费为1万元，全部为公务用车运行维护费，比2016年增加1万元，增加的原因为公务用车运行维护费。

（三）政府采购情况

    预算金额162.8万元，其中便携式计算机0.6万元、装订机0.2万元、运苗车12万元、阳光温室项目150万元。

（四）政府性基金预算情况

2017年我站无政府性基金预算。

（五）运行经费预算情况

2017年我单位无运行经费。

（六）预算绩效目标情况

2017年编报项目绩效目标1个，涉及150万元。

三、2017年部门预算表

详见附表。

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

                         晋中市国营苗圃

                           2017-3-13

2017部门预算附表.xls

政府采购表.xls