部门预算说明

一、晋中市国营苗圃部门概况

（一）、主要职能

晋中市国营苗圃位于晋中市榆次区小东门外，成立于1957年，建圃已经59年，正科级建制差额事业单位，隶属于晋中市林业局。本单位编制为30人，实有人数28人，退休职工17人，聘用人员13人。

市苗圃宗旨和业务范围为：管理国有苗圃，促进林业发展，林木种苗生产供应，林木良种选育与新技术推广，相关技术和管理人员培训，林业信息服务。

（二）、部门预算单位构成

部门决算主要由以下单位构成：晋中市城区国营苗圃。

二、晋中市国营苗圃部门预算说明情况

（一）收入预算情况

2016年收入预算491.09万元，比2015年增加222.36万元，增加比例为82.74%。

（二）一般公共预算支出情况

1、2016年我单位基本支出341.09万元，2015年基本支出189.25万元，2016年比2015年增加151.84万元，增加的原因为人员工资、社会保障支出增加。

2、2016项目支出150万元，2015 项目支出79.84万元，2016年比2015年增加70.16万元，增加的原因为晋中市林木良种基地建设项目经费。

项目支出主要用于晋中市林木良种基地建设项目实施。

 3、“三公”经费情况

2016年我单位无“三公”经费。

（三）政府性基金预算情况

2016年我站无政府性基金预算。

（四）运行经费预算情况

2016年我单位无运行经费。

（五）预算绩效目标情况

2016年编报项目绩效目标2个，涉及150万元。

三、2016年部门预算表

详见附表。

                                        晋中市国营苗圃

                                           2016-11-02

2016年晋中市国营苗圃部门预算附表.xls

三公经费预算表.xls