一、 基本情况

晋中市国营苗圃是晋中市林业局下属的财政差额拨款的事业单位，年末机构数与上年一致1个。在职职工27人比上年减少一人、离休职工1人与上年一致、退休职工16人与上年一致。年末单位有育苗地300亩、苗木50万株，单位主要从事育苗及对外承揽绿化工程任务。

2016年我们完成了晋中市林业局主管部门下达的育苗生产管护任务，实现苗木销售收入18.18万元。为晋中市的绿化做出了贡献，为晋中的空气质量改善，环境卫生改善做出了贡献。为晋中财政支出减轻了负担。

      二、 收入支出预算执行情况

2016年本年总收入为317.35万元比2015年总收入861.08万元减少了543.73万元。其中：财政拨款收入295.29万元比2015年财政拨款收入781.4万元减少了481.66万元，减少原因主要为2015年下达两林富民工程项目60万元，林木良种基地建设475万元；本年经营收入18.18万元比上年76.28万元减少58.1万元；其他收入3.88万元比上年3.37万元增加0.51万元。

2016年本年总支出625.41万元，比上年支出326.96万元增加298.45万元。其中基本支出增加65.37万元，主要原因为人员工资增加及苗木移植工程款支付；项目支出增加233.08万元主要是林木良种基地建设项目和两林富民工程项目支出。本年经营支出22.05万元比上年经营支出90.61万元减少68.56万元，原因是经营收入减少。

 三、“三公经费”情况说明  

本年度“三公经费”预算1万元，实际支出0.28万元，全部为公务用车运行维护费。三公经费变化率为4%，变化原因为车辆保险费用。

 四、机关运行经费说明

本单位无机关运行经费。 

五、政府采购预算说明 

政府采购预算569.07万元，实际采购金额525.12万元。其中车辆保险（其中一辆为公务用车其余为项目用车）0.94万元、办公设备与家具1.16万元、书籍课本0.054万元、加油2万元、载货汽车7.65万元、便携式笔记本0.78万元，项目工程监理及服务类512.536万元。

六、 资产负债及国有资产占用情况说明情况

2016年度总资产1245.77万元比上年1413.45万元减少167.68万元，主要原因为2016年度统筹核减财政应返还额度37.22万元，固定资产增加108.62万元（主要为林木良种基地项目新购固定资产）。

2016年度固定资产价值252.66万元比上年144.04万元增加108.62万元，主要原因是林木良种基地项目新购固定资产。

2016年度车辆数量9辆比上年增加5辆，主要原因是林木良种基地项目新购皮卡车1辆和三轮车4辆。

2016年度事业基金弥补支出102.43万元比上年20.95万元增加81.48万元。

2016年年末财政拨款结转310.47万元比上年财政拨款结转553.32万元减少183.64万元，主要原因是财政统筹核减。

2016年事业基金为556.39万元比上年末658.82万元减少102.43万元,减少的原因为弥补本年事业支出资金的不足。

2016年财政拨款占总支出的比例为80%，经营收入占总支出的比例为3.53%，事业基金弥补差额为16.47%。

七、专业性较强的名词进行解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

八、2016决算公开表

     详见附表

       晋中市国营苗圃

      2017年8月17日

2016年部门决算附表.xls