2015年晋中市国营苗圃部门决算
部门决算说明
一、晋中市国营苗圃部门概况
(一)、主要职能
晋中市国营苗圃位于晋中市榆次区小东门外,成立于1957年,建圃已经59年,正科级建制差额事业单位,隶属于晋中市林业局。
本单位编制为30人,实有人数28人,退休职工17人,聘用人员13人。
市苗圃宗旨和业务范围为:管理国有苗圃,促进林业发展,林木种苗生产供应,林木良种选育与新技术推广,相关技术和管理人员培训,林业信息服务。
(二)、部门决算单位构成
部门决算主要由以下单位构成:晋中市城区国营苗圃。
二、部门决算公开报表
详见附表
三、部门决算情况说明
(1)、本年度总收入8610752.23元,其中一般公共预算财政拨款收入7814214.4元,经营收入指单位组织的销售树苗收入762823.95元,其他收入指单位银行存款利息收入19449.88元和政府通道绿化占地补偿款收入14264元。调整后年初结转资金为82440元。
本年度总支出3269551.26元。其中财政拨款支出2363464.63元,其中基本支出2305995.21元,项目支出57469.42元;经营支出906086.63元支付了本圃地新育苗及绿化工程的种苗费及聘用人员工资、职工社会保险费、年度公用经费等。
用事业基金弥补支出109548.8元。本年结转资金5533189.77元。
(2)、部门预算公开相关信息情况说明
2015年政府采购预算96537.56元,实际采购96537.56元,其中货物15350元,服务81187.56元。
(3)、“三公”经费情况
2015年我单位发生“三公”经费发生2187.56元,全部为公务用车维护费。
晋中市国营苗圃
2016-11-02