晋中市供销合作社2018年部门预算公开
晋中市供销合作社
2018年度部门预算填报说明
一、晋中市供销合作社概况
（一）主要职能
晋中市供销合作社的主要工作是：
1、按照合作制原则，为“三农”提供服务；
2、按照国家和政府的授权，对农业生产资料、棉花、烟花爆竹、物资回收、盐业及其他商品经营进行组织协调和管理；
3、指导全市供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理；
4、密切同农民关系，协调社员与社之间的关系，发展群体联合优势。
（二）部门预算单位构成
晋中市供销合作社为参照公务员法管理单位，属于独立编制和独立核算机构。
二、晋中市供销合作社预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算986.36万元，比2017年增加107.29万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出389.05万元，2017年基本支出549.22万元，2018年比2017年减少160.17万元，基本支出包括在职人员的工资、在职及离退休人员提租补贴，在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、生育保险、住房公积金等，减少的主要原因是机关离退休人员工资已转至养老保险中心发放，单位只负担提租补贴部分。
2．2018年项目支出597.31万元，2017年项目支出329.85万元，2018年比2017年增加267.46万元。
项目支出主要用于卫生所人员、遗属、军转干的绩效工资和生活补助、职工的伤残抚恤、基层社的恢复改造和烟花爆竹企业转型的补贴。增加的主要原因是2018年预算增加烟花爆竹企业转型补贴300万元。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算3.96万元，比2017年增加/减少0万元，2017-2018年均无因公出国（境）费用；公务接待费1.66万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.30万元，与上年持平；2017-2018年均无发生公务用车购置费用。
（三）政府性基金预算情况
晋中市供销合作社无政府性基金预算情况。
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费58.03万元，比上年增加8.63万元。主要用于：办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等的支出。增加的主要原因是2018年办公用房水电费及福利费增加。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算6.05万元，其中：复印机设备0.90万元，计算机设备0.80万元，纸质文具及办公用品0.20万元，硒鼓、粉盒0.19万元，住宿服务0.46万元，餐饮服务1.20万元，车辆加油服务1.50万元，车辆维修和保养服务0.80万元。
（六）绩效目标情况说明
2018年绩效目标1个，金额300万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，晋中市供销合作社核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车1辆。
2.房屋情况
无
（八）政府购买服务情况
晋中市供销合作社没有政府购买服务情况。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。
