晋中市国土资源交易事务中心2020年部门决算
晋中市国土资源交易事务中心2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
（将其中需要列示的事项一一做成目录）
第四部分 名词解释
第五部分 附件
晋中市国土资源交易事务中心2020年部门决算
第一部分 晋中市国土资源交易事务中心概况
一、本部门主要职责：
晋中市国土资源交易事务中心主要工作是为国土产权交易市场的建立和完善，规范交易行为提供中介服务。地产交易管理（包括地产转让、出租、抵押、组织招标、拍卖等）中介咨询服务（包括政策、法规、产权鉴证等）代办地产交易手续发布地产交易信息。
二、机构设置情况:
为市公共资源交易中心所属正科级自收自支事业单位，划转编制28名，内设办公室、财务科、人事科、业务一科、业务二科、信息科6科室。
第二部分 2020年度部门决算报表（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入合计1626.6万元，比2019年减少33.87万元，减少2.04%。主要原因是：2019年有非税收入，2020年有文件停止收费，无非税收入。2020年度支出合计576.05万元，比2019年增加288.94万元，增加50.16%。主要原因为2019年项目支出预算经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1626.6万元，其中：财政拨款收入1626.6万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入78.54万元，占比4.83%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入3.29万元，占比0.20%；年初结转和结余1264.86万元，占比77.76%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计576.05万元，其中：基本支出285.50万元，占比49.56%；项目支出290.55万元 ，占比50.44%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入合计310.19万元，比2019年减少146.58万元，减少32.09%。主要原因是：2019年增加机关事业单位年金缴费支出，工作人员工资上涨，社会保障缴费基数也相应增加。2020年度财政拨款支出合计310.19万元，比2019年减少146.58万元，下降32.09%。主要原因为2020年项目支出预算经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出310.19万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少146.58万元，下降32.09%。主要原因为2020年项目支出预算经费减少。其中，人员经费243.86万元，占比78.62%，日常公用经费41.64万元，占比13.42%，项目支出24.70万元，占比7.96%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2020年社会保障和就业支出42.15万元。其中：事业单位离退休0.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出29.61万元，机关事业单位职业年金缴费支出12.04万元，较2019年决算增加3.76万元，上升9.79%，主要原因是工作人员工资上涨，社会保障缴费基数也相应增加，年金缴费基数也相应增加。医疗卫生与计划生育支出10.25万元，较2019年决算增加0.28万元，增长2.8%，主要原因是工作人员工资上涨，社会保障缴费基数也相应增加。国土海洋气象等支出206.47万元，较2019年减少8.77万元，下降4.07%。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。其中：因公出国费支出决算0万元，占比0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比0%，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，占比0%，与上年持平。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费
（二）政府采购情况说明
2020年度，政府采购支出总额5.60万元，其中：政府采购货物支出5.60万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度市级财政预算支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目完成情况较为良好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
