晋中市国土资源交易事务中心

2020年度部门预算填报说明

 一、晋中市国土资源交易事务中心概况

（一）主要职能

晋中市国土资源交易事务中心主要工作是负责地产转让、出租、抵押；组织招标、拍卖等交易行为；提供政策、法规、产权鉴证等中介咨询服务；代办地产交易手续；发布地产交易信息。

（二）部门预算单位构成

  按市政办发[2015]74号文件要求,由市国土局所属的晋中市国土资源交易事务中心整建制划由市行政审批服务管理局管理,为审批局所属正科级事业单位。

二、晋中市国土资源交易事务中心预算情况说明

（一）收入预算情况

2020年收入预算280.49万元，比2019年减少343.70万元。减少原因主要是因为公共资源交易平台已建设完成，暂无项目经费。

（二）一般公共预算支出情况

1、2020年基本支出280.49万元，2019年基本支出263.80万元，2020年比2019年增加16.69万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。基本支出增加的主要原因是职工工资上涨社会保障缴费基数上涨。

         2、2020年项目支出0万元，2019年项目支出79.90万元，2020年比2019年减少79.90万元。项目支出主要用于省交易中心委托业务咨询、业务指导，法律服务费、购买办公设备、维修费等，

减少原因主要是因为公共资源交易平台已建设完成，暂无项目经费。

3.“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算0万元，比2019年减少2万元，减少原因是本单位无三公经费开支，无三公经费预算。

（三）政府性基金预算情况

 晋中市国土资源交易事务中心无政府性基金预算情况。

（四）机关运行经费预算情况

2020年机关运行经费35.45万元，比上年减少83.43万元。主要用于：办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、法律服务费、办公用房水电费以及其他费用等的支出。减少原因主要是因为公共资源交易平台已建设完成，暂无项目经费。

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算11.07万元，其中：办公设备及计算机设备6.12万元，纸质文具及办公用品、硒鼓、粉盒0.92万元，制服4.03万元。

（六）绩效目标情况说明

2020年绩效目标0个。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，晋中市国土资源交易事务中心无车辆。

2.房屋情况

我单位办公用房属于市机关事务管理局所有。

（八）政府购买服务情况

        1、晋中市国土资源交易事务中心没有政府购买服务情况。

        2、政府购买服务指导目录

      晋中市国土资源交易事务中心没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

     1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

     4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

     5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表。

    详见附表。

资环科_[302]晋中市国土资源交易事务中心.xls