晋中市国土资源交易事务中心2018年部门决算公开
晋中市国土资源交易事务中心2018年部门决算
第一部分 晋中市国土资源交易事务中心概况
一、本部门主要职责：
晋中市国土资源交易事务中心主要工作是为国土产权交易市场的建立和完善，规范交易行为提供中介服务。地产交易管理（包括地产转让、出租、抵押、组织招标、拍卖等）中介咨询服务（包括政策、法规、产权鉴证等）代办地产交易手续发布地产交易信息。
二、机构设置情况
为市交易中心所属正科级自收自支事业单位，划转编制29名，内设办公室、财务科、人事科、业务一科、业务二科、信息科6科室。
第二部分 2018年度部门决算报表（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计456.77万元，比2017年增加53.91万元，增长13.38%。主要原因是：2018年增加机关事业单位年金缴费支出，工作人员工资上涨，社会保障缴费基数也相应增加。2018年度支出合计379.69万元，比2017年减少100.8万元，下降20.98%。主要原因为2018年项目支出预算经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计456.77万元，其中：财政拨款收入456.77万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计379.69万元，其中：基本支出301.85万元，占比79.50%；项目支出77.84万元 ，占比20.50%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计456.77万元，比2017年增加53.91万元，增长13.38%。主要原因是：2018年增加机关事业单位年金缴费支出，工作人员工资上涨，社会保障缴费基数也相应增加。2018年度财政拨款支出合计379.69万元，比2017年减少100.8万元，下降20.98%。主要原因为2018年项目支出预算经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出379.69万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少100.8万元，下降20.98%。主要原因为2018年项目支出预算经费减少。其中，人员经费288.08万元，占比75.87%，日常公用经费13.77万元，占比3.63%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2018年社会保障和就业支出51.64万元。其中：事业单位离退休18.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.14万元，机关事业单位职业年金缴费支出11.07万元，较2017年决算减少15.86万元，下降23.50%，主要原因是2018年开始离退休人员生活补贴由机关事业养老中心统一发放。不再由单位负担。医疗卫生与计划生育支出8.38万元，较2017年决算增加7.89万元，增长1610.20%，主要原因是2018年职工体检费放该科目，2017年未放入该科目。国土海洋气象等支出299.62万元，较2017年减少112.88万元，下降27.36%。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.05万元，完成预算的50%，比上年减少1.26万元，下降54.50%，原因是：我单位于2018年10月份将公务用车统一上交晋中市财政局。其中：因公出国费支出决算0万元，占比0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算1.05万元，占比100%，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，占比0%，与上年持平。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额8.89万元，其中：政府采购货物支出8.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况说明
2018年度，本部门实行绩效目标管理的项目一个，涉及一般公共预算当年拨款29万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2018年度部门整体支出开展自我评价，评价金额29万元，评价得分90分，结果为优秀。自评项目一个，涉及金额29万元，评价结果等级为优秀的一个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
