晋中市国土资源交易事务中心2017年部门决算

第一部分  晋中市国土资源交易事务中心概况

（一）主要职能：

 晋中市国土资源交易事务中心主要工作是为国土产权交易市场的建立和完善，规范交易行为提供中介服务。地产交易管理（包括地产转让、出租、抵押、组织招标、拍卖等）中介咨询服务（包括政策、法规、产权鉴证等）代办地产交易手续发布地产交易信息。

（二）部门决算单位构成：

部门决算主要由晋中市国土资源交易事务中心构成。

第二部分  2017年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计402.86万元，其中：财政拨款收入402.86万元，占比100%。2016年收入为382.68万元，与上年相比，增幅为5.27%。主要原因为增加机关事业单位年金缴费支出，工作人员工资上涨，社会保障缴费基数也相应增加。

二、支出决算情况说明

本年支出合计480.49万元，其中：基本支出为335.90万元，占比69.91%；项目支出为144.59万元，占比30.09%。2016年支出为499.85万元，与上年相比，减幅为3.87%。支出减少主要原因是响应国家政策，节约开支，缩减经费。

三、支出决算具体情况

1、收支与年初预算对比分析，见下表：

                                          单位：万元

从上述表中可知，年初预算基本支出数为302.86万元，而实际基本支出数为335.90万元；结转下年支出数为251.08元；2016年项目资金结余44.59万元， 2017年项目预算为100万元；年初预算项目支出数为100万元，实际基本支出数为100万元。

2、收入支出结构分析：

（1）年初预算数结构分析：

1：社会保障和就业支出占总支出8.7%；

2：医疗卫生与计划生育支出占总支出0.1%；

3：国土海洋气象等支出占总支出91.2%.

（2）收入决算数结构分析：

                                         单位：万元

（3）基本支出决算数结构分析：

                                         单位：万元

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况

五、关于机关运行经费支出说明

本中心无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

七、政府采购情况

2017年度，无政府采购支出。

八、其他需要说明的情况

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目一个，涉及一般公共预算当年拨款29万元。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自我评价，评价金额29万元，评价得分90分，结果为优秀。

第四部分   名词解释

   （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   （三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

BG.xls