一、   晋中市国土资源交易事务中心概况

（一）主要职能：

 晋中市国土资源交易事务中心主要工作是为国土产权交易市场的建立和完善，规范交易行为提供中介服务。地产交易管理（包括地产转让、出租、抵押、组织招标、拍卖等）中介咨询服务（包括政策、法规、产权鉴证等）代办地产交易手续发布地产交易信息。

（二）部门决算单位构成：

部门决算主要由晋中市国土资源交易事务中心构成。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

   本年预算指标收入为3826800元，2015年预算指标收入为3069100元，与上年相比，增加机关事业单位职业年金缴费支出，工作人员工资上涨，调资社会保障缴费基数相应也增加。本年支出为4998540.11元，其中基本支出为3496100元，项目支出为1502440.11元。2015年支出为5782348.16元，其中基本支出为3069100元，项目支出为2713248.16元。与上年相比，基本支出增加机关事业单位职业年金缴费支出，工作人员工资上涨，调资社会保障缴费基数相应也增加；项目支出减少是响应国家政策，节约开支。

（二）收入支出预算执行情况

1、收支与年初预算对比分析，见下表：

                                          单位：万元

从上述表中可知，年初预算基本支出数为382.68万元，而实际基本支出数为349.61万元；结转下年支出数为33.07万元；由于2015年项目资金结余194.83万元，所以2015年项目预算为0万元；年初预算项目支出数为0万元，而实际基本支出数为150.24万元，结转下年支出数为44.59万元。

2、收入支出结构分析：

（1）年初预算数结构分析：

上图  1：社会保障和就业支出占总支出16.9%；

2：医疗卫生与计划生育支出占总支出0.2%；

3：国土海洋气象等支出占总支出82.9%.

（2）收入决算数结构分析：

                                      单位：万元

（3）基本支出决算数结构分析：

                                    单位：万元

3、支出按经济分类科目分析：

                                      单位：万元

“三公”经费支出情况

4、财政拨款收入、支出分析：

2016年基本支出为349.61万元，项目支出为150.24万元。（其中：工资福利支出为317.14万元；商品和服务支出为9.82万元；对个人和家庭的补助为6.89万元；其他资本性支出为15.66万元。）本年支出合计为499.85万元。

（三）年末收支结余和资产负债表主要指标分析，见下表：

                                                  单位：万元

说明原因：固定资产增加：1台彩色激光多功能一体机，1台多功能一体机，2支录音笔，5台广东吧椅，1台复印机，1个乒乓球台，厨房用品，1个三门书柜，7个铁皮文件柜，32个木皮桌子，19个办公椅，1个沙发，1个茶几等共计13.89万元。

财政补助结转为：工资9.9万，职业年金18.46万，公务用车运行维护费2万，工会经费2.28万，其他公用0.43万，水电费10万，服务费4.59万，供暖费30万。因我单位学习落实习近平的讲话精神，节约开支，2016年的项目支出先花年初结转数，2016年预算只做了基本支出，2015年的剩余结转数用于2016年项目支出。

三、机构人员情况表中，今年3月份退休1人，12月份调入不动产登记中心13人，故年末在职人数为33人，退休8人。

三、专有名词解释

           基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市国土资源交易事务中心(1).xls