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晋中市国土资源交易事务中心2015年决算公开

来源：发布时间：2016-11-04 浏览次数：次【字体：小大】

晋中市国土资源交易事务中心

2015年财务决算说明与分析报告

晋中市财政局：

根据市财库字[2015]30号文件，对2015年财务决算已按要求完成，现将财务决算说明及分析如下：

一、基本情况

我单位为国土局下属自收自支正科级单位，核定领导职数为正科1人，副科3人。自收自支事业编制52名，其中管理人员编制40名，专业技术人员编制10名，其他人员编制2名；大专以上学历人员不少于45名。

主要职能：负责地产转让、出租、抵押；组织招标、拍卖等交易行为；提供政策、法规、产权鉴证等中介咨询服务；代办地产交易手续；发布地产交易信息。

我单位的供热方式为集中供热，由晋中市瑞阳供热公司提供服务。

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出分析：

本年指标收入为3069100元，本年支出为5782348.16元，其中基本支出为3069100元，项目支出为2713248.16元。

2、收支与年初预算对比分析，见下表：

单位：万元

项目	预算指标支出数	预算基本支出数	预算项目支出数	预算基本支出结余	预算项目支出结余
年初预算	306.91	306.91	0	0	466.16
年末决算	578.23	306.91	271.33	0	194.83
较预算对比	271.32		-271.33		271.33

从上述表中可知，年初预算基本支出数为306.91万元，而实际基本支出数为306.91万元；由于2014年项目资金结余466.16万元，所以2015年项目预算为0万元；年初预算项目支出数为0万元，而实际基本支出数为271.33万元。

3、年末收支结余和资产负债表主要指标分析，见下表：

单位：万元

项目	事业基金	非流动资产基金	财政补助结转
上年末结余金额	0.43	254.41	466.16
本年末结余金额	0.43	262.12	194.83
与上年末对比		7.71	271.33
增加数占百分比		3%	58.20%

说明原因：固定资产增加：一台笔记本电脑，一台照像机，一个文件柜，一台摄像机，一台彩色激光多功能一体机，一台投影机，一台测亩仪等共计7.71万元。财政补助结转为：水电费10万，服务费115.07万，广告宣传费39.76万，供暖费30万。因我单位学习落实习近平的讲话精神，节约开支，2015年的项目支出先花年初结转数，2015年预算只做了基本支出，2014年的剩余结转数用于2015年项目支出。

4、机构人员情况表中，今年10月份退休1人，故年末在职人数为47人，退休7人。

5、政府采购项目所花资金是2014年的剩余结转数，文件号为2014市财预第69号。金额为100.52万元。

2015年收入支出决算表(公开01表).Xls