晋中市国土资源交易事务中心2018年预算公开
晋中市国土资源交易事务中心
2018年度部门预算填报说明
一、晋中市国土资源交易事务中心概况
（一）主要职能
晋中市国土资源交易事务中心主要工作是负责地产转让、出租、抵押；组织招标、拍卖等交易行为；提供政策、法规、产权鉴证等中介咨询服务；代办地产交易手续；发布地产交易信息。
（二）部门预算单位构成
按市政办发[2015]74号文件要求,由市国土局所属的晋中市国土资源交易事务中心整建制划由市交易中心管理,为交易中心所属正科级事业单位。
二、晋中市国土资源交易事务中心预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算448.94万元，比2017年增加46.08万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2018年基本支出301.94万元，2017年基本支出302.86万元，2018年比2017年减少0.92万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。基本支出减少的主要原因是不动产中心成立，调走10名职工。
2、2018年项目支出147万元，2017年项目支出100万元，2018年比2017年增加47万元。项目支出主要用于办公费和印刷费，增加的主要原因是2017年年底从国土局调回8名职工无办公设备需配备一批新的办公设备，公共资源建设平台需要上新的电子办公系统软件。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算2万元，比2017年减少0万元，与上年持平；其中公务用车运行维护费2万元，与上年持平；2017-2018年均无发生公务用车购置费用。
（三）政府性基金预算情况
晋中市国土资源交易事务中心无政府性基金预算情况。
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费184.02万元，比上年增加79.63万元。主要用于：办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等的支出。增加的主要原因是2017年年底从国土局调回8名职工无办公设备需配备一批新的办公设备，公共资源建设平台需要上新的电子办公系统软件。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算10万元，其中：复印机设备3万元，计算机设备4.5万元，纸质文具及办公用品0.5万元，硒鼓、粉盒2万元。
（六）绩效目标情况说明
2018年绩效目标1个，金额40万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，晋中市国土资源交易事务中心核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车1辆。
2.房屋情况
我单位办公用房属于市机关事务管理局所有。
（八）政府购买服务情况
晋中市国土资源交易事务中心没有政府购买服务情况。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。
