晋中市工人文化宫2018年决算公开
附件1
晋中市工人文化宫2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
广大职工群众的学校、乐园。
二、机构设置情况
部门决算由晋中市工人俱乐部构成。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计24.92万元，比2017减少91.18万元，下降78.54%，主要原因是：退休人员工资转养老发放；2018年度支出合计24.92万元，比2017减少91.18万元，下降78.54%，主要原因是：退休人员工资转养老发放。
二、收入决算情况说明
本年收入合计24.92万元，全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计24.92万元，全部为基本支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计24.92万元，比2017减少91.18万元，下降78.54%，主要原因是：退休人员工资转养老发放；2018年度财政拨款支出合计24.92万元，比2017减少91.18万元，下降78.54%，主要原因是：退休人员工资转养老发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出24.92万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少91.18万元，下降78.54%，主要原因是：退休人员工资转养老发放。全部为人员经费。
（二）财政拨款支出决算具体情况
社会保障和就业支出19.61万元，完成预算的100%，用于发放离退休人员工资。较2017年决算减少91.57万元，减少82.36%，主要原因是退休人员工资转养老发放。
医疗卫生与计划生育支出0.25万元，完成预算的100%，用于支付离退休人员医疗保险。较2017年决算增加0.01万元，增长4.17%，主要原因是人员增资。
住房保障支出5.06万元，完成预算的100%，用于离退休提租补贴。较2017年决算增加0.38万元，增长8.12%，主要原因是人员增资。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，我单位没有三公经费。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年度，我单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度，我单位没有政府采购情况。
（三）国有资产占用情况说明
2018年度，我单位没有车。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门没有实行绩效目标管理的项目。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额24.92万元，评价得分92分，结果为优秀。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出
