2017年晋中市工人俱乐部部门预算说明

一、部门概况

（一）主要职能

广大职工群众的学校、乐园。

（二）部门预算单位构成

部门预算由晋中市工人俱乐部构成。

二、部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算109.65万元，比2016年增加17.4万元，主要为人员增资。

（二）一般公共预算支出情况

1、2017年基本支出109.65万元，2016年基本支出92.25万元，2016年比2015年增加17.4万元，基本支出包括：工资福利支出0.24万元，商品和服务支出0.7万元，对个人和家庭的补助108.71万元。主要原因为人员增资。

2、2017年没有项目支出。

3、“三公”经费情况

本单位没有“三公”经费预算

（三）政府性基金预算情况

本单位没有政府性基金预算

（四）机关运行经费预算情况

本单位没有机关运行经费预算

（五）国有资产占用情况说明

晋中市工人俱乐部是晋中市总工会的下属事业单位，资产由工会经费购置，属于中华全国总工会统一管理。

（六）其他需要说明的情况

晋中市工人俱乐部是晋中市总工会的下属事业单位，资产由工会经费购置，属于中华全国总工会统一管理，未参加政府采购。

三、2017年部门预算表

详见附表。

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

政府采购表_[209]晋中市工人俱乐部.xls

晋中市工人俱乐部(1).xls