2018年晋中市工人俱乐部部门预算说明

一、部门概况

（一）主要职能

广大职工群众的学校、乐园。

（二）部门预算单位构成

部门预算由晋中市工人俱乐部构成。

二、部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算25.23万元，比2017年减少84.42万元。减少的主要原因是退休人员工资转到养老中心发放。

（二）一般公共预算支出情况

1、2018年基本支出25.23万元，2017年基本支出109.65万元，2018年比2017年减少84.42万元，因为2018年不发退休工资只发离休人员工资基本支出包括：工资福利支出2.99万元，对个人和家庭的补助22.24万元。减少的主要原因是退休人员工资转到养老中心发放。

2、2018年没有项目支出。

3、“三公”经费情况

财政不负担我单位“三公”经费。

（三）政府性基金预算情况

本单位没有政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

财政不负担我单位机关运行经费。

（五）政府采购安排情况情况

本单位没有政府采购安排。

（六）绩效目标情况说明

本单位没有绩效目标。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

我单位实有汽车1辆。

2.房屋情况

单位办公用房面积234.5平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

详见附表。

晋中市工人俱乐部2018年预算公开表.xls