一、晋中市规划编制研究中心部门概况

（一）主要职能

晋中市规划编制研究中心部门主要工作是：晋中市规划编制研究中心主要工作是：提高规划编制研究水平，为规划和城乡建设管理事业服务，负责晋中市城镇化规划战略、城市规划编制方法及重大规划项目前期研究；参与编制市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划和各类开发区、工业园区总体规划；协同相关部门编制专项规划。

（二）部门预算单位构成

    部门预算主要由以下单位构成：晋中市规划编制研究中心

二、晋中市规划编制研究中心部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算315.17万元，比2020年减少142.06万元。主要是本年度规划编制规划经费核减20万元，未分配项目列入主管局核算。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出227.51万元，2020年基本支出267.23万元，2021年比2020年减少39.72万元，基本支出包括人员经费189.33万元,公用经费38.18万元，减少的主要原因是退休一人、聘用人员工资列入项目支出。

2．2021年项目支出87.66万元，2020年项目支出190万元，2020年比2020年减少102.34万元。

项目支出主要用于城市规划研究和规划前期费用及规划编制费用，减少的主要原因是未分配项目列入主管局核算。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算12万元，2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算21.6万，比2020年减少9.6万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年减少9.6万元；减少的主要原因为核减公务车辆运行费用。公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。

（三）政府性基金预算情况

无政府性基金预算

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费38.18万元，比上年减少15.41万元。主要用于：保障单位正常运行的办公费等。减少的主要原因是退休一人及聘用人员费用列入项目支出，相应机关运行经费减少。   （备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额20万元，其中：计算机设备3.5万元，纸质文具及办公用品2万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标1个，金额80万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，实有汽车6辆。

2.房屋情况

我单位办公用房面积633.6平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位无政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

项目支出绩效目标申报表_[14070021YZ33010902189]规划编制研究经费(3).xls

2021年部门预算公开表_[301003]晋中市规划编制研究中心(3).xls