晋中市规划编制研究中心 2020年度部门预算情况说明
一、晋中市规划编制研究中心部门概况
（一）主要职能
晋中市规划编制研究中心部门主要工作是：晋中市规划编制研究中心主要工作是：提高规划编制研究水平，为规划和城乡建设管理事业服务，负责晋中市城镇化规划战略、城市规划编制方法及重大规划项目前期研究；参与编制市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划和各类开发区、工业园区总体规划；协同相关部门编制专项规划。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市规划编制研究中心
二、晋中市规划编制研究中心部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算457.23万元，比2019年增加114.7万元。主要是本年度增加了二个规划项目
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出267.23万元，2019年基本支出240.53万元，2020年比2019年增加26.7万元，基本支出包括工资福利支出267.23万元,商品和服务支出53.59万元，对个人和家庭的补助0.74万元。增加的主要原因是调增工资及相应的社保支出。
2．2020年项目支出190万元，2019年项目支出102万元，2020年比2019年增加88万元。
项目支出主要用于城市规划研究和规划前期费用及规划编制费用，增加的主要原因是增加了二个规划编制项目。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算21.6万元，比2019年减少3万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少3万元；公务用车运行维护费21.6万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。减少的主要原因是本年未做公务接待费。
（三）政府性基金预算情况
2020年项目支出0万元，2019年项目支出102万元，2020年比2019年增加102万元。
项目支出主要用于城市规划研究和规划前期费用及规划编制费用，增加的主要原因是2019年项目支出由政府基金102万元，调整为一般公共预算支出。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费53.59万元，比上年增加1.6万元。主要用于：保障单位正常运行的办公费等。增加的主要原因是本年度新增二人及工资增加，相应机关运行经费增加。 （备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额156.6万元，其中：计算机设备7.5万元，纸质文具及办公用品2.5万元，硒鼓、粉盒5万元车辆维修、汽油及保险21.6万元，修缮费30万元，规划研究编制90万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标3个，金额190万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，实有汽车6辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积633.6平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
