晋中市规划编制研究中心2019年度部门预算情况说明
一、晋中市规划编制研究中心部门概况
（一）主要职能
晋中市规划编制研究中心主要工作是：提高规划编制研究水平，为规划和城乡建设管理事业服务，负责晋中市城镇化规划战略、城市规划编制方法及重大规划项目前期研究；参与编制市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划和各类开发区、工业园区总体规划；协同相关部门编制专项规划。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市规划编制研究中心
二、晋中市规划编制研究中心部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2019年收支预算342.53万元，比2018年增加24.13
万元。主要是本单位2019年增加两人，工资基数和相应社保部分的增加及公用经费的增加。
（二）一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出240.53万元，2018年基本支出216.4万元，2019年比2018年增加24.13万元，基本支出包括基本工资72.09万元，津贴补贴19.49万元，社会保障缴费10.94万元，绩效工资36.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.16万元，住房公积金13.16万元，其他工资福利支出12万元。商品和服务支出51.99万元， 增加的主要原因是本单位2019年增加两人，工资基数和相应社保部分的增加及公用经费的增加。
2．2019年项目支出102万元，2018年项目支出102.6万元，2019年比2018年增加/减少0.6万元。
项目支出主要用于晋中市城区及各县市规划编制研究经费及设备的购置
3.“三公”经费情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算24.6万元，比2018年增加6.6万元，（2018年三公经费18万元在基金中安排）其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费3万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费21万元，比上年增加6.6万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。增加的主要原因是2018年我单位预算独立后，因单位未任命领导班子，大部规划任务由晋中市规划和城市管理局完成，2018年12月开始组建领导班子，2019年开始组织实施我市规划工作，按照车改方案，相应增加车辆运行费用。
（三）政府性基金预算情况
1．2019年政府基金支出102万元，2018年政府基金支出102.6万元，2019年比2018年减少0.6万元，政府基金支出包括印刷费5万元，咨询费3.5万元，差旅费15万元，维修费8万元，会议费4万元。培训费14.6万元，公务接待费3万元，劳务费11.55万元，其他商品服务支出3万元，其他对个人和家庭的补助支出2.15万元，办公设备购置32.2万元，
（四）机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费51.99万元，比上年增加25.33万元。主要用于：办公费6.1万元，水费1.04万元，电费2.6万元，邮电费2.15万元，取暖费5.1万元，物业管理费5万元，工会经费2.32万元。福利费4.05万元，车辆运行费21.6万元，其他交通费2万元，其他商品服务支出0.03万元， 增加的主要原因是本单位2019年增加两人，工资基数和相应社保部分的增加及公用经费的增加。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额31.8万元，其中：计算机设备24.6万元，纸质文具及办公用品0.5万元，硒鼓、粉盒3万元，办公桌椅7.2万元
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标1个，金额102元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，。晋中市规划编制研究中心为全额事业单位，未进行公务用车制度改革，实有车6辆。
2.房屋情况
局机关及下属单位办公用房面积633.6平方米。
（八）政府购买服务情况（字体：楷体3号）
1.本单位政府购买服务预算5万元，其中：物业服务5万元。
2.政府购买服务指导目录
没有。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
部门预算表_[361]晋中市规划编制研究中心2019年度.xls
