晋中市规划编制研究中心预算说明

一、晋中市规划编制研究中心概况

（一）主要职能

晋中市规划编制研究中心主要工作是：提高规划编制研究水平，为规划和城乡建设管理事业服务，负责晋中市城镇化规划战略、城市规划编制方法及重大规划项目前期研究；参与编制市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划和各类开发区、工业园区总体规划；协同相关部门编制专项规划。(字体：仿宋3号)

（二）部门预算单位构成

    部门预算主要由以下单位构成：晋中市规划编制研究中心

二、晋中市规划编制研究中心预算情况说明

（一）收入预算情况）

2018年收入预算318.4万元，2017预算未独立

（二）一般公共预算支出情况

1．2018年基本支出216.4万元，2017年预算未独立。

基本支出包括：养老保险21.11万元，职业年金2.05万元，医疗保险7.63万元，补充医疗保险1.08万元，工资性支出117.72万元，工伤保险0.29万元，残疾人就业保障金1.66万元，其他工资性支出12万元，失业保险1.36万元，采暖补贴5.94万元，综合定额公用支出8.25万元，单项定额公用支出9.3万元，其他公用支出9.11万元，独生子女费0.01万元，住房公积金13.26万元，提租补贴5.53万元。

2．2018年项目支出102.6万元，2017年预算未独立。

项目支出主要用于:晋中市城区及各县市规划编制研究经费及设备的购置。

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

1．2018年基本支出0万元，2017年预算未独立。

2．2018年项目支出102.6万元，2017年预算未独立。

（四）机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费26.66万元，2017年预算未独立。 

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算55.5万元，其中：LED显视频及相关设备20万元，汽车维护及保养服务3万元，车辆加油服务8万元，机动车辆保险服务2.5万元，修缮工程13万元，椅登类1万元，印刷和出版服务3万元，音频设备1万元，物业管理费4万元，纸质文具及办公用品2.5万元，硒鼓、粉盒3万元，图书1万元，档案1万元。

    （六）绩效目标情况说明）

2018年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

晋中市规划编制研究中心为全额事业单位，未进行公务用车制度改革，实有车7辆。

2.房屋情况

单位办公用房面积633.6平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位政府购买服务预算4万元，其中：保洁服务4万元。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

    详见附表。

_[361]晋中市规划编制研究中心.xls