晋中市建设工程招标投标管理站2018年度部门决算
晋中市建设工程招标投标管理站2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责：晋中市建设工程招标投标管理站主要职能是对全市房屋建筑和市政基础设施建、城市道路、燃气、热力、园林、地下公共设施等市政基础设施等工程招投标活动进行监督管理，负责评标专家库的建立和监督，负责受理招标投标活动中各方当事人的投诉，核发中标通知书。二、机构设置情况：晋中市建设工程招标投标管理站为全额事业编制，内设机构3个：站长室、副站长室、综合办公室，编制人员数12人，在编人员9人，退休人员6人。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计103.39万元，比2017减少7.97万元，下降7.16%，主要原因是：我单位有一名工作人员的退休以及办公经费的缩减；2018年度支出合计102.44万元，比2017减少8.92万元，下降8.01%，主要原因是：我单位有一名工作人员的退休以及办公经费的缩减。
二、收入决算情况说明
本年收入合计103.39万元，其中：财政拨款收入103.39万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计102.44万元，其中：基本支出98.77万元，占比96.4%；项目支出3.66万元，占比3.6%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计103.39万元，比2017减少7.97万元，下降7.16%。主要原因是我单位有一名工作人员的退休以及办公经费的缩减；2018年度财政拨款支出合计102.44万元，比2017减少8.92万元，下降8.01%。主要原因是我单位有一名工作人员的退休以及办公经费的缩减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出102.44万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少8.92万元，下降7.16%。主要原因是我单位有一名工作人员的退休以及办公经费的缩减。其中，人员经费92.87万元，占比90.6%，日常公用经费9.57万元，占比9.4%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
社会保障和就业支出12.77万元，完成预算的107%，用于支付养老保险费和退休人员的提租补贴，较2017年增加3.59万元，主要原因是支付新招录人员的养老保险费，和新增一名退休人员；医疗卫生与计划生育支出3.73万元，完成预算的109%，用于计划生育事务，行政事业单位医疗和医疗救助，较2017年减少0.42万元，主要原因是我单位增加了退休人员1名，经费随之减少；城乡社区支出76.8万元，完成预算的115%，用于支付在职人员的工资、津贴和奖金，较2017年减少10.1万元，主要原因是我单位减少了一名职工。住房保障支出9.14万元，完成预算的97.8%，用于住房公积金和提租补贴的支出，较2017年减少0.1万元，经费基本持平。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算的78.1%，比上年减少0.05万元，下降2%，支出基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占比100%，比上年减少0.05万元，下降2%；公务接待费支出决算0万元，占比0%。具体情况如下：
我单位三公经费全部为公务用车运行维护费，本年为2.5万元，上年为2.55万，和上年基本持平，三公经费控制较好。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额3.7万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.14万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额103.39万元，评价得分92分，结果为优秀；自评项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
十、社会保障和就业支出：指行政事业单位的离退休费和养老保险费。
十一、医疗卫生和计划生育支出：指计划生育事务、行政事业单位医疗、医疗救助这三项的支出之和。
十二、城乡社区支出：主要指在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金之和。
十三、住房保障支出：主要指住房公积金和提租补贴支出之和。
