晋中市建设工程招标投标管理站

2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责：晋中市建设工程招标投标管理站主要职能是对全市房屋建筑和市政基础设施建、城市道路、燃气、热力、园林、地下公共设施等市政基础设施等工程招投标活动进行监督管理，负责评标专家库的建立和监督，负责受理招标投标活动中各方当事人的投诉，核发中标通知书。

二、机构设置情况：晋中市建设工程招标投标管理站为全额事业编制，内设机构3个：站长室、副站长室、综合办公室，编制人员数12人，在编人员9人，退休人员6人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计111.36万元，其中：财政拨款收入111.36万元，占比100%；其余部分无收入。

二、支出决算情况说明

本年支出合111.36万元，其中：基本支出107.36万元，占比96.4%；项目支出4万元，占比3.6%。

三、支出决算具体情况

社会保障和就业支出9.18万元，完成预算的33%，用于支付退休人员离退休费，较2016年增加2.2万元，主要原因是退休人员增加2名；医疗卫生与计划生育支出4.16万元，完成预算的99.7%，用于计划生育事务，行政事业单位医疗和医疗救助，较2016年减少0.2万元，主要原因是我单位退休人员增加2名，经费随之减少；城乡社区支出84.89万元，完成预算的113%，用于支付在职人员的工资、津贴和奖金，较2016年增加8.38万元，主要原因是我单位新进一名事业单位人员，决算随之增加，绩效工资的增加。住房保障支出9.13万元，完成预算的88.6%，用于住房公积金和提租补贴的支出，较2016年减少0.8万元，主要原因是退休人员的增加。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.55万元，完成预算的79.69%，比上年减少0.65万元，原因是：除公务用车外其他两项费用的缩减。其中：公务用车购置及运行费支出决算2.55万元，占100%，

五、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费预算。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，单位价值15.32万元。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额13.03万元，其中：政府采购货物支出6.51万元、政府采购工程支出2.61万元、政府采购服务支出3.90万元。

八、其他需要说明的情况。

2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评，评价金额111.36万元，得分95分，之后各年度我单位会继续把绩效评价工作进行下去。

第四部分  名词解释（字体：黑体3号）

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）社会保障和就业支出。指行政事业单位的离退休费。

（六）医疗卫生和计划生育支出。指计划生育事务、行政事业单位医疗、医疗救助这三项的支出之和。

（七）城乡社区支出。主要指在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金之和。

（八）住房保障支出。主要指住房公积金和提租补贴支出之和。

2017年决算公开报表(1).xls