晋中市妇幼保健院2019年度部门预算情况说明
晋中市妇幼保健院2019年度部门预算情况说明
一、晋中市妇幼保健院概况
（一）主要职能
晋中市妇幼保健院主要工作是坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：妇产科、儿科、手术室临床科室，影像科、检验科、药房等医技科室及保健部、计生科、药具科、医务科等医辅职能科室。
二、晋中市妇幼保健院预算情况说明
（一）预算收支情况
2019年收支预算4615.15万元，比2018年4198.27万元增加416.88万元。主要是单位预算业务收入增加，医疗卫生支出增加。
（二）一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出1483.62万元，2018年基本支出2019.41万元，2019年比2018年减少535.79万元，基本支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出,减少的主要原因是卫生健康支出减少。
2．2019年项目支出2601.53万元，2018年项目支出1755.86万元，2019年比2018年增加845.67万元。
项目支出主要用于医疗卫生与计划生育支出，增加的主要原因是业务科室的开展，医疗设备的投入以及相关药品耗材支出和人员支出的增加。
3.“三公”经费情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算6万元，比2018年7万元减少1万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年0万元无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年1万元减少0.5万元，减少的主要原因是节约成本；公务用车运行维护费5.5万元，比上年6万元减少0.5万元，减少的主要原因节约成本；公务用车购置费0万元，比上年0万元无增减变化。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费287.52万元，比上年163.87万元增加123.65万元。主要用于：办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用的日常公用经费支出。增加的主要原因是业务科室的开展，日常公用经费增加。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额534.14万元，其中：办公设备购置26万元，信息网络及软件购置20万元，医疗专用设备购置390.84万元，医用图书购置1.3万元，被装购置费8万元，房屋及设备维护费85万元，车辆维修保养服务3万元。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标1个，金额9万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，我单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车5辆。无下属事业单位。
2.房屋情况
本单位办公用房面积1856.6平方米，业务用房面积7725平方米，附属房屋864平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.本单位没有政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
