晋中市妇幼保健院2017年度部门决算
晋中市妇幼保健院2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
晋中市妇幼保健院坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
二、机构设置情况
单位设置主要有妇产科、儿科、手术室临床科室，影像科、检验科、药房等医技科室及保健部、计生科、药具科、医务科等医辅职能科室。
第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计4086.06万元，比2016年增加151.81万元，增幅3.86%，主要原因是：单位业务费收入增加。其中：财政拨款收入3637.43万元，占比89.02%；上级补助收入15.7万元，占比0.38%；事业收入432.18万元，占比10.58%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.75万元，占比0.02%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计4087.92万元，其中：基本支出2151.95万元，占比52.64%；项目支出1935.97万元，占比47.36%。
三、支出决算具体情况
科学技术支出2万元，完成预算3万元的66.67%，用于我单位科研项目专用经费。较2016年决算4.2万元减少2.2万元，下降52.38%，主要原因是科研项目不同，所以财政拨款金额不同；社会保障和就业支出318.05万元，完成预算318.05万元的100.00%，用于离退休费用和残疾儿童抢救性康复项目经费。较2016年决算283.93万元增加34.12万元，增长12.02%，主要原因离退休人员增加，费用增加；医疗卫生与计划生育支出3647.77万元，完成预算3680.41万元的99.11%，用于我单位人员支出和日常公用支出。较2016年决算3467.18万元增加180.59万元，增长5.21%，主要原因是医疗业务收入增加；农林水支出10.63万元，完成预算10.63万元的100.00%，用于我单位的扶贫支出，较2016年决算0万元增加10.63万元，增长100.00%，主要原因是2017年增加扶贫项目；住房保障支出109.47万元，完成预算109.47万元的100.00%，用于单位职工提租补贴和公积金的缴纳，较2016年决算96.51万元增加12.96万元，增长13.43%，主要原因单位人员增加。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.81万元，完成预算6万元的96.83%，比上年5.32万元增加0.49万元，原因是：单位车辆维修费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年无变动，无因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置及运行费支出决算5.57万元，占95.87%，比上年5.32万元增加0.25万元，无公务用车购置数，公务用车保有量7辆；公务接待费支出决算0.24万元，占4.13%，比上年0万元增加0.24万元，国内公务接待批次1次，人数15人。
五、关于机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是实行车改前单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备3台。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额603.51万元，其中：政府采购货物支出570.22万元、政府采购工程支出18.01万元、政府采购服务支出15.28万元。
八、预算绩效情况的说明。
2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评，评价金额480万元，评价得分89分，结果为良好；自评项目0个，涉及金额0万元，重点评价项目0个，涉及金额0万元。
九、其他需要说明的情况。
无其他需要说明的情况。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
