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晋中市妇幼保健院2016年决算情况公开

来源: 发布时间:2017-08-15 浏览次数: 【字体:

晋中市妇幼保健院

2016年部门决算说明

 

       一、主要职能:

妇幼保健机构坚持以群体保健工作为基础,面向基层、预防为主,为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

       二、机构人员情况:

2016年末,我单位事业编制91人,实有在职人员76人,离休人员1人,退休人员60人。

    三、决算情况分析:

1、决算收支增减变化情况说明

2016年,我单位本年收入3934.25万元,其中:公共预算财政拨款收入3420.38万元,上级补助收入10.5万元,事业收入502.2万元,其他收入1.17万元;较2015年收入增加1260.35万元,增加47%。2016年支出3851.8万元,其中,基本支出1828.78万元,占总支出的47.5%;项目支出2023.02万元,占总支出的52.5%。同2015年相比,支出增加1229.95万元,涨幅47%。其中,基本支出比2015年的975.04万元增加853.74万元,增幅87%,项目支出比2015年的1646.82增加376.2万元,涨幅38.6%。主要原因为,基本支出方面主要是由于2016年在职人员和离退休人员的工资增加,水电费、物业管理费、取暖费均计入基本支出使支出增加,项目支出方面主要是由于2016年专项业务收入较2015年增长较多。

2、“三公”经费说明情况

2016年,我单位“三公经费”支出总计5.32万元,比预算减少1.68万元,减少24%。具体为:公务用车维护费用5.32万元,无公务接待和因公出境费用。较2015年减少2.2万元,减少29%。减少原因为公务用车维修较上年减少。

3、本单位无机关运行经费预算。

4、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本单位共有车辆7辆,无单价50万元以上的通用设备,单价100万元以上的专用设备3台。

5、政府采购执行情况说明

本单位政府采购预算829.8万元,实际采购金额750.8万元。

6专业性较强的名词进行解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

四、2016年部门决算表

     详见附表。


晋中市妇幼保健院2016年决算.xls


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