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晋中市福利彩票发行中心 2022年度部门预算情况说明

来源：发布时间：2022-03-15 浏览次数：次【字体：小大】

晋中市福利彩票发行中心

2022年度部门预算情况说明

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分部门预算情况说明

一、预算收支情况

二、一般公共预算支出情况

三、政府性基金预算情况

四、机关运行经费预算情况

五、政府采购安排情况说明

六、绩效目标情况说明

七、国有资产占有使用情况

八、政府购买服务情况

第三部分名词解释

第四部分 2022年部门预算表和项目绩效目标申报表（详见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算收支预算表

十、三公经费支出表

十一、机关运行经费表

十二、项目绩效目标申报表

一、单位概况

（一）主要职能

晋中市福利彩票发行中心是隶属于晋中市民政局所属的正科级自收自支事业单位。负责组织实施全市福利彩票发行销售工作，对全市福彩销售站点进行业务指导和管理。

(二) 单位构成情况

机构改革后核定自收自支事业编制18人。截止2021年底，中心共有工作人员24人，其中正式在编人员23人，聘用人员1人；退休人员1人。内设办公室、财务部、宣传部、市场一部、市场二部、市场三部。

二、部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算323.28万元，比2021年减少113.78万元。主要是2022年项目减少。

（二）一般公共预算支出情况

本单位无一般公共预算

（三）政府性基金预算情况

1、基本支出预算情况：

2022年基本支出263.34万元，2021年基本支出279.93万元， 2022年比2021年减少16.59万元。基本支出包括工资福利支出226.29万元、商品和服务支出36.01万元、对个人和家庭的补助支出1.04万元，减少的主要原因是：人员退休减少了相应的工资、保险等的支出。

2、项目支出预算情况：

2022年项目支出59.94万元，2021年项目支出157.13万元， 2022年比2021年减少97.19万元。项目支出主要用于彩票发行销售业务支出（市场营销宣传、促销、全市投注站运行维护、库房租赁）40.8万元、会议培训4.6万元、聘用人员工资及保险5.3万元、残疾人就业保障金2.04万元、单位运转费（保安服务费）7.2万元。减少的主要原因是：因福彩发行业务调整，暂停了中福在线业务，减少了该业务的相关支出。

3、“三公”经费情况

本单位不涉及一般公共预算安排的“三公”经费。

（四）机关运行经费预算情况

本单位不涉及一般公共预算安排的机关运行经费。

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算11.084万元；货物类1.484万元：包括硒鼓、粉盒0.56万元，墨、颜料0.2万元，复印纸0.264万元，清洁用品0.23万元，其他办公消耗用品0.23万元；服务类9.6万元：包括印刷服务0.2万元、会议服务3万元、住宿和餐饮服务1.1万元、专业技能培训服务0.5万元、机动车维修和保养服务2.1万元，机动车保险服务0.9万元，车辆加油服务1.8万元。

（六）绩效目标情况说明

2022年绩效目标5个，金额59.94万元。详见附表。

（七）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，本单位现有车辆5辆，其中2辆业务用车待报废。

2、房屋情况

本单位办公及业务用房面积1026.40平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位不涉及政府购买服务。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。

10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

预算公开表2022年晋中市福利彩票发行中心.dls