晋中市福利彩票发行中心2018年决算公开
晋中市福利彩票发行中心
2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市福利彩票发行中心是隶属于晋中市民政局所属的正科级自收自支事业单位。负责组织实施全市福利彩票发行销售工作，对全市福彩销售站点进行业务指导和管理。
二、机构设置情况
截止2018年底，中心共有工作人员45人，核定自收自支事业编制25人,正式在编人员24人，借调人员1人，聘用人员20人，临时工1人。内设办公室、财务部、宣传部、市场一部、市场二部、市场三部。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计866.08万元，比2017增加522.72万元，增长152%，主要原因是：购置业务用房预算；2018年度支出合计508.63万元，比2017增加27.51万元，增长5%，主要原因是：补缴职业年金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计866.08万元，其中：财政拨款收入806.66万元，占比93.13%；其他收入（利息收入）0.71万元，占比0.08%；省中心下拨调控资金55.2万元，占比6.4%；、职工生育津贴3.5万元，占比0.4%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计508.63万元，其中：基本支出295.49万元，占比58%；项目支出213.14万元，占比42%。其中财政拨款支出508.51，其他支出0.12万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计806.66万元，比2017增加481.03万元，增长147.72%。主要原因是购置业务用房费用；2018年度财政拨款支出合计508.51万元，比2017增加27.51万元，增长5%。基本支出295.49万元，其中人员支出247.94万元、日常公用支出47.54万元，同比2017年增加47.39万元，人员支出增加38.98万元，为在职人员调薪、补缴2014年10月至2018年12月的职业年金；日常公用支出增加了8.41万元，为办公费、水费、培训费相应增加；项目支出213.14万元，同比2017年减少19.87万元，为福彩销售厅邮电费、差旅费、维修费相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位不涉及一般公共预算支出。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门不涉及一般公共预算的三公经费支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额1655.28万元，其中：政府采购货物支出1640.1万元（公开招标程序已到12月，合同签订后未付款）、政府采购服务支出15.18万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，其他用车3辆，其他用车主要是：业务部门对全市福彩销售站点进行巡检及业务管理使用。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门无绩效目标管理的项目。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
