晋中市福利彩票发行中心 2019年部门预算情况说明
晋中市福利彩票发行中心
2019年部门预算情况说明
一、 单位概况
（一）主要职能
晋中市福利彩票发行中心是隶属于晋中市民政局所属的正科级自收自支事业单位。负责组织实施全市福利彩票发行销售工作，对全市福彩销售站点进行业务指导和管理。
(二) 单位构成情况
核定自收自支事业编制25人。截止2018年底，中心共有工作人员45人，其中正式在编人员24人，借调人员1人，聘用人员20人，临时工1人。内设办公室、财务部、宣传部、市场一部、市场二部、市场三部。
二、部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2019年收入预算1796.76万元，比2018年增加988.68万元。
（二）一般公共预算支出情况
本单位不涉及一般公共预算支出
（三）政府性基金预算情况
1、基本支出预算情况：
2019年基本支出252.18万元，2018年基本支出263.04万元， 2019年比2018年减少10.86万元。基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出，减少的主要原因是：调离一人；
2、项目支出预算情况：
2019年项目支出1544.58万元，2018年项目支出545.04万元， 2019年比2018年增加999.54万元。项目支出主要用于中心购买福利彩票销售大厅和服务保障用房项目、发行销售业务支出，包括市场营销宣传、全市投注站管理建设、培训促销、中福在线销售厅聘用人员工资、日常运行维护等。增加的主要原因是：2019年预算中包括购置业务用房经费。
3、“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算6.2万元，其中因公出国（境）费用0元；公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费6万元。
（四）机关运行经费预算情况
本单位不涉及一般公共预算安排的机关运行经费。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算123.14万元；货物类6.14万元：包括机房辅助设备0.74万元、办公设备2.4万元、家具用具0.6万元、办公消耗用品2万元;其他办公用品0.4万元；工程类100.8万元：包括装修工程100万元、修缮工程0.8万元；服务类16.2万元：包括印刷服务5万元、住宿服务0.7万元、机动车维护保险加油4.5万元、会议餐饮服务6万元。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标1个，金额1324万元。
（七）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
本单位现有车辆3辆
2、房屋情况
本单位办公用房面积1225.21平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位不涉及政府购买服务。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有全责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
晋中市福利彩票发行中心
2019年3月15日
部门预算草案表_[732]晋中市福利彩票发行中心(1).xls