晋中市福利彩票发行中心2017年部门决算公开
晋中市福利彩票发行中心2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责晋中市福利彩票发行中心是隶属于晋中市民政局所属的正科级自收自支事业单位。负责组织实施全市福利彩票发行销售工作，对全市福彩销售站点进行业务指导和管理。
二、机构设置情况
内设办公室、财务室、电脑票部、即开票部、中福在线销售厅。 第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计343.37万元，比2016年减少261.8万元，增幅-43%，主要原因：发行销售业务费及中福在线销售厅业务费减少。其中：财政拨款收入325.63万元，占比95%；其他收入17.74万元，占比5%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计481.12万元，其中：基本支出248.11万元，占比52%；项目支出233.04万元，占比48%。
三、支出决算具体情况
2017年事业支出481.12万元，同比2016年增加18.69万元。基本支出248.11万元，其中人员支出208.96万元、日常公用支出39.15万元;同比2016年增加12.90万元，人员支出增加15.95万元，为在职人员调薪、五险一金、取暖费的增加；日常公用支出减少3.05万元，为电费、差旅费、取暖费、培训费、会议费、维修费、公务招待费相应减少；项目支出233.01万元，同比2016年增加5.79万元，为广告宣传费的增加。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为7.99万元，完成预算的99%，比上年增加1.65万元，原因是：本年下乡扶贫工作配备专车一辆，汽油、过路、维修保养费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，比上年减少0.14万元。
五、关于机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费支出
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务部门对全市投注站进行巡检、日常管理使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额79.11万元，其中：政府采购货物支出5.23万元、政府采购工程支出13.6万元、政府采购服务支出60.28万元。
八、预算绩效情况的说明
2018年度根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额481.12万元，评价得分82.5分，结果为良好；无自评项目。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
晋中市福利彩票发行中心
2018年9月17日
