2016年部门决算说明

 一、  单位概况

（一）主要职能                                                                                                                                                                                                      晋中市福利彩票发行中心是隶属于市民政局所属的正科级自收自支事业单位。负责组织实施全市福利彩票发行销售工作，对全市福彩销售站点进行业务指导和管理。

(二) 单位构成情况

中心现有在编职工25人，中福在线销售厅聘用人员25人，临时工3人。内设办公室、财务室、电脑票部、即开票部、中福在线销售厅。

二、  部门决算情况说明

(一) 部门收入情况

2016年收入604.24万元。其中一般公共预算财政拨款收入0元，政府性基金预算财政拨款收入604.24万元，其他收入（利息收入）0.93万元;2015年收入551.77万元，增加52.47万元，主要增加原因：人员工资、五险一金，

（二）部门支出情况

2016年支出462.43万元，一般公共预算财政拨款支出0元，政府性基金预算财政拨款支出462.43万元；2015年支出397.97万元，一般公共预算财政拨款支出0.29万元，政府性基金预算财政拨款支出397.68万元；增加64.46万元。

其中基本支出235.21万元，项目支出227.22万元；工资福利支出261.33万元，商品和服务支出168.09万元，对个人和家庭的补助支出27.36万元，其他资本性支出5.65万元。比2015年基本支出增加64.19万元，主要原因：人员工资、五险一金的调整增加，公用支出的综合定额调整增加；项目支出增加0.27万元。

2016政府采购支出27.35万元，其中货物类支出9.2万元，服务类支出18.15万元。

（三）“三公”经费使用情况说明

1、因公出国（境）支出：无

2、公务用车运行维护费：中心现有公务用车4辆，2016年支出6.21万元，2015年支出6.77万元，减少0.56万元；中心加强公务用车管理，从严控制派车，严格经费支出管理，大力压缩公务用车运行维护成本。

3、公务接待费：2016年支出0.135万元，接待2批次，共27人；2015年支出0.24万元，减少0.1万元；中心加强公务接待管理，严格执行没公函、没通知不接待，在标准内接待，进一步减少公务接待次数、费用。

(四)机关运行经费执行情况说明

本单位机关运行经费36.55万元，较2015年增加14.52万元，增加原因综合定额调整增加。

（五）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本单位共有车辆4辆。

（六）政府采购执行情况说明

2016政府采购支出27.35万元，其中货物类支出9.2万元，服务类支出18.15万元。

                                                       晋中市福利彩票发行中心

2017年8月7日

2016年部门决算说明.doc

2016年决算公开表.xls