晋中市福利彩票发行中心2018年部门预算公开
晋中市福利彩票发行中心
2018年部门预算说明
一、单位概况
(一) 主要职能 晋中市福利彩票发行中心是隶属于市民政局所属的正科级自收自支事业单位。负责组织实施全市福利彩票发行销售工作,对全市福彩销售站点进行业务指导和管理。
(二) 单位构成情况
中心现有在编职工25人,中福在线销售厅聘用人员20人,临时工3人。内设办公室、财务部、宣传部、市场一部、市场二部、市场三部。
二、部门预算情况说明
(一)收入预算情况
2018年收入预算808.08万元,比2017年减少373.46万元。
(二)一般公共预算支出情况
本单位不涉及一般公共预算支出
(三)政府性基金预算情况
1、基本支出预算情况:
2018年基本支出263.04万元,2017年基本支出261.62万元,2018年比2017年增加1.42万元。基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出,增加的主要原因是:工资福利支出中人员调标、晋升、社会保险缴费增加;
2、项目支出预算情况:
2018年项目支出545.04万元,2017年项目支出919.92万元,2018年比2017年减少374.88万元。项目支出主要用于中心发行销售业务支出,包括市场营销宣传、全市投注站管理建设、培训促销、中福在线销售厅聘用人员工资、日常运行维护等。减少的主要原因是:2017年预算中包括购置业务用房。
3、“三公”经费情况
本单位不涉及一般公共预算安排的“三公”经费
(四)机关运行经费预算情况
本单位无机关运行经费预算
(五)政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算406.7万元;货物类258.7万元:购置业务用房219万元、计算机0.9万元、存储设备0.5万元、一体机0.6万元、电话通信设备2万元、图书0.5万元、办公家具2万元、打印纸0.5万元、硒鼓粉盒1万元、其他办公设备0.3万元、空调1.6万元、其他办公消耗用品1万元、生活用电器5万元、服务器路由器及网络设备11.8万元、监控设备2万元、消防设备8万元、服装2万元;工程类100万元:装修工程100万元;服务类48万元:广告服务8万元、租赁服务25万元、机动车维护保险加油7万元、会议餐饮服务5.5万元、印刷服务2.5万元。
(六)绩效目标情况说明
本单位无绩效目标项目
(七)国有资产占有使用情况
1、车辆情况
本单位现有车辆4辆
2、房屋情况
本单位办公用房面积1225.21平方米,所属权为晋中市救助管理站。
(八)政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
(九)名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。
晋中市福利彩票发行中心
2018年4月11日