晋中市福彩中心2017年预算公开
晋中市福利彩票发行中心2017年部门预算说明
一、 单位概况
（一）主要职能
晋中市福利彩票发行中心是隶属于市民政局所属的正科级自收自支事业单位。负责组织实施全市福利彩票发行销售工作，对全市福彩销售站点进行业务指导和管理。
(二) 单位构成情况
中心现有在编职工25人，中福在线销售厅聘用人员21人，临时工2人。内设办公室、财务室、电脑票部、即开票部、中福在线销售厅。
二、部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算1181.54万元，比2016年增加577.3万元。
（二）一般公共预算支出情况
本单位不涉及一般公共预算支出
（三）政府性基金预算情况
1、基本支出预算情况：
2017年基本支出261.62万元，2016年基本支出253.16万元，2017年比2016年增加8.46万元。基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出，增加的主要原因是：1）工资福利支出中人员调标、晋升、绩效工资、社会保险缴费增加；2）对个人和家庭的补助支出中个人取暖补贴增加，住房公积金由于工资调整缴费额增加。
2、项目支出预算情况：
2017年项目支出919.92万元，2016年项目支出351.08万元，2017年比2016年增加568.84万元。项目支出主要用于中心发行销售业务支出，包括市场营销宣传、全市投注站管理建设、培训促销、中福在线销售厅聘用人员工资、日常运行维护等。增加的主要原因是：2017年计划购置中福在线销售厅。
3、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算7.5万元，比2016年减少1万元，其中因公出国（境）费用0元；公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费7万元，比上年减少1万元。
4、政府采购安排情况
政府采购预算886.35万元；货物类737.85万元：购置业务用房700万元、计算机3.6万元、存储设备0.2万元、打印机0.8万元、电话通信设备3.1万元、图书0.2万元、办公家具2.3万元、打印纸0.2万元、硒鼓粉盒0.5万元、其他办公设备及耗材0.5、空调3万元、生活用电器5.45万元、服务器路由器及网络设备5.8万元、录像机、监控设备9万元、灭火器0.2万元、服装3万元；工程类37.5万元：修缮工程2.5万元、装修工程35万元；服务费111万元：广告服务50万元、租赁服务40万元、机动车维护保险加油8万元、会议餐饮服务7.5万元、印刷服务5.5万元。
（四）机关运行经费预算情况
2017年机关运行经费预算37.01万元，比2016年减少16.36万元，减少的主要原因是：冬季办公楼供暖由原来的自供热改为集中供暖，取暖费减少。
其中：办公费5万元、印刷费0.5万元、邮电费2万元、差旅费3万元、维护费2.5万元、公务接待费0.5万元、会议费2.5万元、培训费5万元、办公设备购置费4万元、水电费2.1万元、物业费0.1万元、公务用车运行维护费7万元、福利费0.14万元、工会经费2.67万元。
三、2016年部门预算表
详见附表
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
晋中市福利彩票发行中心
2017年3月15日
政府采购表_[732]晋中市福利彩票发行中心2017.xls