晋中师范高等专科学校

2021年度部门预算情况说明

一、晋中师范高等专科学校概况

（一）学校主要职能

晋中师范高等专科学校是经教育部批准独立设置的以培养专科层次小学和学前教育师资为主的全日制公办普通高等学校。学校前身是创办于1949年的山西太谷师范学校和创建于1985年的山西省太行师范学校，具有悠久的办学历史，深厚的文化底蕴，鲜明的办学特色和卓越的办学成果，主要为山西及周边省份着力培养合格的小学、学前教育师资及高素质的技能型人才。

学校以“爱满天下”为校训，以加强内涵建设为主线，以建设“地方性小学教师教育中心、小学教育研究中心、小学教育服务中心”为目标，大力加强师资队伍建设，狠抓教育教学质量，确立“校校（园）政行合作、培养培训一体、教学研究融通、文化服务并行”的办学模式。全面贯彻党的教育方针，推进转型发展，提升核心竞争力，提高人才培养质量，努力建设成为全国一流新型师范高等专科学校。 

（二）学校构成情况

晋中师范高等专科学校属于独立核算的一级财政拨款事业单位，资金属于全额财政拨款，执行事业单位会计制度。截至2020年底，学校内设机构22个，包括党政综合办、组织统战部、纪检监察室、人事处、教务处、学生处、科研处、后勤处、保卫处、招生就业处、计财处、团委、工会、图书馆、电教实验中心、中文系、数理科学系、外语系、教育系、思政部、体育系、艺术系。

二、晋中师范高等专科学校部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算11951.91万元，比2020年减少192.79万元，降低1.59%，主要是一般公共预算8132.49万元，比2020年增加142.79万元，增长1.79%，纳入专户管理的资金3819.42万元，比2020年减少335.58万元，降低8.08%。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出8124.49万元，2020年基本支出7584.7万元，2021年比2020年增加539.79万元，基本支出包括事业单位工资奖金津补贴3586.35万元、事业单位社保缴费777.82万元、住房公积金387.93万元、其他对个人和家庭补助9.29万元、离休人员经费35.69万元、退休人员经费75.45万元、在职人员公用经费1913.15万元、退休人员公用经费7.99万元、离休人员公用经费0.33万元、事业单位公用经费1321.93万元、其他商品和服务支出8.56万元。

2021年基本支出增加的主要原因是：（1）学校2021年准备加强党政建设，印刷费增加44万元；（2）邮电费增加37万元；（3）学校建校10年，很多管道设施进入维修期间，维修费增加486万元；（4）房屋建筑物构建增加56.15万元，主要是由于今年退集资款在预算内有一部分，往年都在预算外中；（5）信息网络购置较去年增加272万元；（6）其他资本性支出在预算内中支出30万元，往年的图书购置在预算外中。

2．2021年项目支出8万元，2020年项目支出405万元，2021年比2020年减少397万元。

项目支出主要用于：残疾人就业保障金8万元。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算24万元，与2020年一致，无因公出国（境）费用；公务接待费15万元，与2020年一致；公务用车运行维护费9万元，与2020年一致；无公务用车购置费。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费3233.58万元，比上年的2694.5万元增加539.08万元。主要用于：办公费49万元、印刷费74万元、咨询费5万元、邮电费112万元、差旅费64万元、维修费640万元、租赁费5万元、培训费50万元、公务接待费15万元、专用材料费45万元、劳务费390万元、其他商品和服务支出68万元、房屋和建筑物构建56.15万元、办公设备购置32万元、专用设备购置6万元、信息软件购置272万元、其他资本性支持30万元、车辆运行维护费9万元、供热费600万元、物业管理费315万元、工会经费64.52万元、职工福利费112.91万元、其他交通费19万元、水电费200万元。

机关运行经费比2020年增加的主要原因是：办公费减少51万元；学校2021年准备加强党政建设，印刷费增加44万元；邮电费增加37万元；学校建校10年，很多管道设施进入维修期间，维修费增加486万元；培训费减少20万元；专用材料费增加45万元；办公设备购置减少268万元，主要是因为在2020年及以前年度所有的资本性支出设备购置都在办公设备购置中统一报预算，在2021年将办公设备购置、专用设备购置等予以明细分开，因此，办公设备大幅减少，而同时专用设备购置增加6万元，信息网络软件购置增加272万元；图书购置增加30万元，往年在预算外中支出。

（五）政府采购情况说明

2021年本单位政府采购预算总额1403.8万元，其中：办公消耗物品采购40万元、电信服务及计算机邮电软件服务31.2万元，物业管理服务196万元，维修和保养服务696.5万元，住宿和餐饮服务15万元，公务用车加油保险等服务9万元，保险服务12万元，办公设备购置32.1万元，网络软件购置272万元，图书30万元，印刷70万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年项目绩效目标1个，是学校二期征拆前期支出项目，金额300万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

学校没有实行公务用车制度改革，目前学校实有汽车3辆：一辆桑塔纳小轿车，两辆大中型载客汽车，用于接送学生外出活动。

2.房屋情况

截至2020年，学校共有房屋面积186807.59平方米，其中：办公用房面积为12269平方米，业务用房面积为65873.12平方米，其他用房（不含构筑物）面积108665.47平方米（2018底将太谷旧校区待处置的面积并入其他用房面积中）。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表:

2021年部门预算公开表_[710002]晋中师范高等专科学校(1)(1).xls