晋中师范高等专科学校2020年部门预算公开
晋中师范高等专科学校
2020年度部门预算情况说明
一、晋中师范高等专科学校概况
（一）学校主要职能
晋中师范高等专科学校是经国家教育部批准独立设置的以培养专科层次小学和学前教育师资为主的全日制公办普通高等学校。学校前身是创办于1949年的山西太谷师范学校和创建于1985年的山西省太行师范学校，具有悠久的办学历史，深厚的文化底蕴，鲜明的办学特色和卓越的办学成果，主要为山西及周边省份着力培养合格的小学、学前教育师资及高素质的技能型人才。
学校以“爱满天下”为校训，以加强内涵建设为主线，以建设“地方性小学教师教育中心、小学教育研究中心、小学教育服务中心”为目标，大力加强师资队伍建设，狠抓教育教学质量，确立“校校（园）政行合作、培养培训一体、教学研究融通、文化服务并行”的办学模式。全面贯彻党的教育方针，推进转型发展，提升核心竞争力，提高人才培养质量，努力建设成为全国一流新型师范高等专科学校。
（二）学校构成情况
晋中师范高等专科学校属于独立核算的一级财政拨款事业单位，资金属于全额财政拨款，执行事业单位会计制度。截至2019年底，学校内设机构22个，包括党政综合办、组织统战部、纪检监察室、人事处、教务处、学生处、科研处、后勤处、保卫处、招生就业处、计财处、团委、工会、图书馆、电教实验中心、中文系、数理科学系、外语系、教育系、思政部、体育系、艺术系。
二、晋中师范高等专科学校部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算12144.7万元，2019年收支预算11476.64万元，比2019年增加668.06万元，增长5.82%。主要是一般公共预算7989.7万元，比2019年增加301.56万元，纳入专户管理的资金4155万元，比2019年增加366.5万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出7584.7万元，2019年基本支出7419.64万元，2020年比2019年增加165.06万元，基本支出包括工资福利支出4740.65万元，商品服务支出2404.4万元,对个人和家庭补助139.65万元，资本性支出300万元。
2020年基本支出增加的主要原因是：（1）工资福利增加251.55万元，是由于2019年我校社会招聘9名专职教师；（2）商品服务支出较去年减少272.73万元；（3）对个人和家庭补助增加20.24万元，（4）资本性支出增加166万元，主要是我校今年准购置办公设备较去年有所增加。
2．2020年项目支出405万元，2019年项目支出268.5万元，2020年比2019年增加136.5万元。
项目支出主要用于退职工集资款213万元（国有资源有偿使用中支出），绩效考核补助项目192万元，增加的主要原因是：（1）图书购置项目今年调整到预算外中，因此预算内减少10万元；（2）退集资款项目增加213万元，根据2019年审计要求，国有资源有偿使用收入可以不用上缴国库，在来年预算年度中划拨到单位，因此根据项目调整在预算内资金中国有资源有偿使用收入中支出213万元职工集资款项目，而2019年退集资款都集中在预算外中；（3）绩效考核补助项目根据项目调整较去年在预算内资金中多支出133.5万元；（4）减少2019年学前教育实训基地专项资金200万元；
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算24万元，较2019年相比，无变化，其中因公出国（境）费用0万元，较2019年相比，无变化；公务接待费15万元，较2019年相比，无变化；公务用车运行维护费9万元，较2019年相比，无变化。
（三）政府性基金预算情况
学校2020年无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费2404.4万元，比上年减少272.73万元。学校运行经费主要用于维持学校正常的教学服务公用支出。其中:办公费100万元、印刷费30万元、咨询费10万元、手续费0.5万元、水电费200万元、邮电费75万元、取暖费600万元、物业管理费318万元、差旅费61万元、维修（护）费154万元、租赁费3万元、培训费70万元、公务接待费15万元、劳务费408万元、工会经费73万元、福利费114万元、公务用车运行费9万元、其他交通费19万元、其他商品和服务支出144.9万元。
减少的主要原因是：办公费减少60万元，减少了37.5%；印刷费增加10万元，增加了50%，主要原因是学校今年增加了学生各类活动喷绘打印复印费及《学报》印刷费；咨询费增加了9万元，增长了900%，主要原因是学校今年将法律服务费及工程维修结算论证费调整部门经济科目到咨询费中，往年在其他商品服务支出中；电费减少了40万元，减少了30.77%，主要原因是以往学校统一支付电费（包括三产），2020年根据新的政策，三产电费不再上缴国库，直接抵顶；邮电费增加10万元，增加了15.38%，主要原因是增加了100M数字专线电路（DNN）专线费用；物业管理费增加了68万元，增加了27.2%，主要原因是今年部门经济科目调整，原先马斯特饮水服务在其他商品服务支出中，2020年调整到物业管理费中；差旅费减少14万元，减少了18.67%；维修（护）费增加14万元，增加了10%，增加原因是2020年增加了行政教学单位电脑维修及书法工作室装修等；租赁费减少8万元，减少了72.73%；会议费减少了2万元，减少100%；培训费增加10万元，增加了16.67%，主要原因是增加了组织统战部的培训费20万元；劳务费减少了192万元，减少32%，主要原因是今年将劳务费总额进行预算内外的调整，2019年劳务费总额600万元，2020年总额600万元，其中将408万调整到预算内，192万调整到预算外；工会费增加1万元，增加了1.39%；福利费增加10万元，增加了9.62%；其他商品服务支出减少88.73万元，减少了37.98%，主要原因是今年的办公设备购置相比去年设备购置较多，相对的其他商品服务支出减少。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额1170.7万元，预算内政府采购923.7万元，预算外政府采购247万元。其中预算内政府采购包括：计算机设备50万元，办公消耗用品及类似物品60万元、办公设备12万元、视屏设备1.7万元、家具用具132万元、存储设备、输入输出设备3万元、电源设备82万元、采购目录外限额以上货物类39万元、修缮工程154万元、测试评估认证服务25万元、车辆维修保养服务5万元、住宿服务5万元、餐饮服务4万元、印刷服务30万元、物业管理服务318万元、机动车保险服务3万元；预算外政府采购包括：计算机设备62.5万元、图书32万元、家用家具0.5万元、修缮工程152万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标3个，金额320万元。分别为：图书购置项目20万元；十三五校园建设规划项目150万元；中文系专项建设资金150万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
学校没有实行公务用车制度改革，目前学校实有汽车3辆：一辆桑塔纳小轿车，两辆大中型载客汽车，用于接送学生外出活动。
2.房屋情况
截止2019年底，学校共有房屋面积186807.59平方米，其中，办公用房面积为12269平方米，业务用房面积为65873.12平方米，其他用房（不含构筑物）面积108665.47平方米（2018底将太谷旧校待处置的面积并入其他用房面积中）。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
