晋中市晋中师范高等专科学校

2017年部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

晋中师范高等专科学校是经国家教育部批准独立设置的以培养专科层次小学和学前教育师资为主的全日制公办普通高等学校。学校前身是创办于1949年的山西太谷师范学校和创建于1985年的山西省太行师范学校，具有悠久的办学历史，深厚的文化底蕴，主要为山西及周边省份着力培养合格的小学、学前教育师资及高素质的技能型人才。

学校以“爱满天下”为校训，以加强内涵建设为主线，以建设“地方性小学教师教育中心、小学教育研究中心、小学教育服务中心”为目标，大力加强师资队伍建设，狠抓教育教学质量，确立“校校（园）政行合作、培养培训一体、教学研究融通、文化服务并行”的办学模式。全面贯彻党的教育方针，推进转型型发展，提升核心竞争力，提高人才培养质量，努力建设成为全国一流新型师范专科学校。

二、学校机构设置情况

学校位于晋中市榆次北部新城，紧邻省会太原，学校校园环境优美，布局合理，占地418.76亩，建筑面积14.24万平方米，馆藏图书51.53万册，中外纸质期刊549种。建有校内实训基地257个，校外实训基地47个。学校现有7个系22个专业，面向山西、甘肃、宁夏3个省份招生。目前，在校学生7300余名，教职工603人，其中专任教师401人，拥有教授2人、副教授94人，硕士以上学历教师160人，骨干教师45人，校级专业带头人31人，双师素质教师276人。

晋中师范高等专科学校属于独立核算的一级财政拨款事业单位，资金属于全额财政拨款.执行事业单位会计制度。截至2017年底，学校内设机构23个，包括党政综合办、宣传统战部、纪检监察室、组织人事处、教务处、学生处、科研处、后勤处、保卫处、招生就业处、计财处、继续教育中心、团委、工会、图书馆、电教实验中心、中文系、数理科学系、外语系、教育系、政史系、体育系、艺术系。学校以“爱满天下”为校训，以加强内涵建设为主线，以建设“地方性小学教师教育中心、小学教育研究中心、小学教育服务中心”为目标，大力加强师资队伍建设，努力创建一流新型师范院校，为基础教育改革发展做出更大贡献。

第二部分 2017年度部门决算报表：

学校2017年度部门决算公开的报表主要包括以下报表：（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表。

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

学校本年收入合计13480.50万元，比2016年减少1989.40万元，减少12.86%，主要原因是2017年减少了政府性基金收入3839万元，教育经费收入增加了1492.44万元，扶贫资金增加了43.44万元，科普资金增加了3万元，财政专户返还收入增加310.76万元，其他收入减少0.046万元。其中：财政拨款收入为10187.8万元，占比75.57%，事业收入为3290.63万元，占比24.41%，其他收入为2.07万元，占比0.02%。

二、支出决算情况说明

学校本年支出合计13632.5万元,其中：基本支出6668.21万元，占比48.91%；项目支出6964.29万元，占比51.09%。

三、支出决算具体情况

按照功能分类科目，本年支出合计13632.50万元，完成预算的94.56%，（含上年结转支出），其中：教育支出13579.72万元，较2016年决算增加3065.68万元，增长29.16%，主要原因是2017年教育支出中工资福利支出比2016年增长6.96%，教育支出中商品和服务支出比2016年增长15.44%，教育支出中对个人和家庭的补助比2016年增长25.17%，教育支出中其他资本性支出比2016年增长61.36%。科学技术支出3万元，完成预算的100%，用于其他科学技术普及支出的科普教育资金，较2016年决算增加3万元，增长100%，主要原因是2017年财政拨款专项3万元科普教育资金，学校将3万元的科普资金全部用于学问网库网络使用费，支付标准、支付进度、支付依据全部合法合规；医疗卫生与计划生育支出6.34万元，完成预算的100%，全部用于行政事业单位的医疗支出，较2016年决算无增加。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为7.44万元，完成预算的93%，比上年增加7.44万元，原因是去年三公经费中没有因公出国（境）费用，而其他公务用车和公务接待都在财政专户资金列支，2017年财政经费拨款中新增因公出国（境）费用7.44万元。其中：因公出国（境）费支出决算7.44万元，占100%，比上年增加7.44万元，是我校选派外语系副教授药慧敏前往美国肯特州立大学做访问学者，时间从2016年9月-2017年9月，为期一年；公务用车购置及运行支出决算0万元，比上年增加0万元，其中2017年学校公务用车保有量为3辆；公务接待费支出决算0万元，比上年增加0万元；

五、关于机关运行经费支出说明

     2017年本部门机关运行经费支出1473.12万元，较2016年增加815.72万元，增加124.08%。主要原因是：2017年将去年部分财政专户资金开支的一般公用支出全部转到财政经费拨款开支，而将项目支出列到财政专户支出，故而一般公用经费增加数额大。主要有办公费增加87.2万元，咨询费增加5万元，电费增加105.04万元，邮电费增加33.28万元，取暖费增加3.08万元，差旅费增加27.86万元，维修护费增加179.46万元，租赁费增加12.46万元，培训费增加16.89万元，专用材料费增加36.42万元，劳务费增加102.42万元，工会经费增加0.46万元，福利费增加31.2万元，税金及附加增加0.04万元，其他商品和服务支出增加117.3万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，学校共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆；单位价值50万元以上的通用设备没有，单价100万元以上的专用设备也没有。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购预算数为1935.55万元，其中货物预算1369.41万元，工程预算245.14万元，服务预算321万元。支出预算总额1678.28万元，其中政府采购货物支出1181.28万元、采购工程支出225.21万元、政府采购服务支出271.79万元。

八、预算绩效情况的说明

2017年度，学校实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款6232.72万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额13480.5万元，评价得分88.24分，结果为良好。自评项目11个，涉及金额6232.72万元，重点评价项目6个，涉及金额6097.17万元，评价结果等级为优秀的6个，主要项目有图书购置项目157.22万元、学生奖助学金项目612.83万元、数字化校园建设项目268.45万元、英语教育重点专业建设经费项目132.75万元、学前教育实训基地建设项目82.72万元、退集资款和化债资金项目4843.2万元；其他项目为科普资金项目3万元、舞蹈教育实训基地建设项目11.61万元、音乐教育实训基地建设项目41.4万元、珠心算师资培训经费项目36.1万元、扶贫工作经费项目43.44万元。

       九、其他需要说明的情况

       我校没有其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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