晋中师范高等专科学校 2017年部门预算公开
一、晋中师范高等专科学校概况：
1、学校主要职能：
晋中师范高等专
科学校是经国家教育部批准独立设置的以培养专科层次小学和学前教育师资为主的全日制公办普通高等学校。学校前身是创办于1949年的山西太谷师范学校和创建于1985年的山西省太行师范学校，具有悠久的办学历史，深厚的文化底蕴，主要为山西及周边省份着力培养合格的小学、学前教育师资及高素质的技能型人才。
学校以“爱满天下”为校训，以加强内涵建设为主线，以建设“地方性小学教师教育中心、小学教育研究中心、小学教育服务中心”为目标，大力加强师资队伍建设，狠抓教育教学质量，确立“校校（园）政行合作、培养培训一体、教学研究融通、文化服务并行”的办学模式。全面贯彻党的教育方针，推进转型型发展，提升核心竞争力，提高人才培养质量，努力建设成为全国一流新型师范专科学校。
2、学校构成情况：
学校位于晋中市榆次北部新城，紧邻省会太原，学校占地418.76亩，建筑面积14.24万平方米，馆藏图书49.73万册，中外纸质期刊549种。建有校内实训基地55个，专用教学技能实训室48个，校外实训基地37个。学校现有7个系22个专业，在校学生7300多名，教职工577人，其中专任教师401人。拥有教授、副教授89人，硕士以上学历教师158人。
晋中师范高等专科学校属于独立核算的一级财政拨款事业单位，资金属于全额财政拨款.执行事业单位会计制度。截至2016年底，学校内设机构23个，包括党政综合办、宣传统战部、纪检监察室、组织人事处、教务处、学生处、科研处、后勤处、保卫处、招生就业处、计财处、继续教育中心、团委、工会、图书馆、电教实验中心、中文系、数理科学系、外语系、教育系、政史系、体育系、艺术系。学校坚持立德树人，实施“科研兴校”战略，努力创建一流新型师范专科学校，为基础教育改革做出更大贡献。
二、晋中师范高等专科学校部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2017年学校收入预算11058.05万元，其中：公共财政预算7458.05万元，纳入专户管理的资金3600万元，比2016年增加572.64万元，增长了5.46%。
（二）一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出7047.51万元，2016年基本支出5511.69万元，2017年比2016年增加1535.82万元，增加27.86%，基本支出包括工资福利支出4129.22万元、商品和服务支出1556.62万元、对个人和家庭的补助支出1361.67万元。2017年基本支出增加的原因：一是因在职人员工资增长自然增加的基本支出，二是其他工资福利支出增加131.5万元（合同制及聘用制人员工资），2016年在项目支出列支。三是2016年只有取暖费和部分电费和维修费列入财政一般公共预算，2017年预算中将去年列入专户资金支出的大部分一般公用支出列入一般财政公共预算基本支出，比去年增加1172.22万元。四是2017年因离退休人员增资和教职工取暖补贴增长，对个人和家庭的补助支出增加311.89万元，五是2017年基本支出中没有办公设备购置支出，故比去年减少其他资本性支出150万元。
2、 2017年项目支出410.54万元，2016年项目支出1508.72万元，2017年比2016年减少1098.18万元，减少72.78%，2017年项目支出主要用于离退休党支部活动支出、多媒体设备购置支出、重点专业建设经费、英语重点专业项目配置和音乐实训基地资金配置。2017年项目支出减少的主要原因，一是2017年年初预算中减少了学生奖助学金212.72万元，而2016年是计入年初预算。二是2017年减少了聘用制及临时工工资支出450万元，（在财政专户资金预算基本支出列支），三是2017年减少了珠心算师资培养支出50万元、图书购置支出100万元、数字校园网络建设支出695万元，故项目支出有所减少。
3、“三公”经费情况：
2017年“三公”经费预算数31万元,其中：因公出国（境）经费8万元，公务接待费19万元，公务用车费用4万元，而2016年“三公”经费全部列入财政专户资金预算。因此2017年“三公”经费比去年增加。实际上2017年公务接待费预算19万元，比去年减少1万元，减少5%；公务用车运行维护费预算27万元，比上年减少2万元，减少6.89%，两年都没有公务用车购置费开支；2017年新增因公出国（境）经费8万元。2017年“三公经费”增加的原因主要是:2017年新增因公出国（境）经费8万元，学校严格执行财政有关文件精神，严格控制“三公”经费，减少不必要的公务接待和公务用车支出，故2017年公务接待费和公务用车费支出都有所减少。
（三）政府性基金预算情况
学校2017年和2016年都没有政府性基金预算。
（四）学校运行经费预算情况
2017年学校一般公用支出预算数为1929.62万元，比2016年减少114.78万元,减少了5.4%。学校运行经费主要用于维持学校正常的教学服务支出。其中：办公费180万元、印刷费25万元、咨询及手续费1.5万元、取暖费600万元、邮电费50万元、差旅费50万元、会议费2万元、培训费20万元、维修护费250万元、租赁费10万元、物业管理费250万元、公务接待费19万元、水费100万元、电费125万元、公务用车运行维护费27万元、福利费30万元、离退休活动经费3.12万元、工会经费55万元、劳务费50万元、其他商品和服务支出82万元。减少的原因是：2017年预算中减少了办公设备购置费150万元，培训费减少10万元，公务用车运行维护费减少2万元，公务接待费减少1万元，水费减少15万元，办公及材料费减少33.55万元，劳务费减少30万元，电费增加25万元，物业管理费增加50万元，租赁费增加7.5万元，邮电费增加10万元，工会经费增加30万元，其他商品和服务支出减少68万元。
（五）政府采购安排情况：
晋中师范高等专科学校2017年政府采购预算金额364.50万元，其中：计算机等通用设备9.93万元，专用设备79.8万元、办公消耗用品复印纸1.56万元、硒鼓 粉盒0.91万元、安装工程8.56万元、修缮工程34.48万元、其他工程7.07万元、物业管理服务类222.19万元。
三、晋中师范高等专科学校部门预算表
2017年公示的经人代会审议通过的“部门预算表”明细如下：（详见附表）
1、晋中师范高等专科学校2017部门年预算汇总表。
2、晋中师范高等专科学校2017年预算收支总表。
3、晋中师范高等专科学校2017年财政拨款收支总表
4、晋中师范高等专科学校2017年部门预算收入总表。
5、晋中师范高等专科学校2017年部门预算支出总表。
6、晋中师范高等专科学校2017年一般公共预算支出预算表。
7、晋中师范高等专科学校2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
8、晋中师范高等专科学校2017年政府性基金预算支出预算表。
9、晋中师范高等专科学校2017年“三公”经费预算表。
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。